Добрый день, в 1 квартале 2025 был оплачен налог на прибыль 276 000 и авансовые платежи за квартал в общей сумме также 276 000. По полугодию вышел убыток соответственно начислено по 68.04 с минусом 552 000. На ЕНС отобразился возврат средств в сумме 552 000 — как правильно отобразить в 1с возврат суммы на ЕНС?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как отразить возврат суммы на ЕНС в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Налог на прибыль и сальдо на ЕНС Добрый день! По результатам 1 квартала 2025 года при формировании Налоговой декларации по налогу на прибыль образовалась переплата по налогу…
- Сальдо личного кабинета ИФНС не совпадает с сальдо ЕНС в 1С Здравствуйте, заработал личный кабинет ИФНС. В 1С после работы «Помощника по ЕНС» сальдо на 01.01.2023 г. = 550,46 р. Сальдо…
- УСН, доходы — расходы, возврат товара поставщику, приобретенного в 2024, если фактический возврат в 2024, но УКД выставлен в 2025 Здравствуйте! Предприятие ООО, торговля медикаментами, УСН (доходы минус расходы), с 2025 г. применяем НДС 20%. Поступил товар в декабре 2024…
- Операции по возмещению НДС на ЕНС в 1С Добрый день! СИТУАЦИЯ: по итогам 4 квартала 2023 г. НДС в размере 900 000,00 вышел к возмещению, в феврале 2024…
Статьи по этой теме
- Уточненная декларация по НДС на уменьшение и на увеличение при ЕНС без интеграции в 1С Разберем на примере, какие корректировки на ЕНС нужно внести в 1С по счету 68.90 при подаче уточненной НДС-декларации на уменьшение…
- Как сформировать заявление об отмене зачета на ЕНС в 1С Разберемся, в каких случаях нужно Заявление об отмене полностью или частично зачета на ЕНС и как его создать в программе…
- Как заполнить Лист 02 декларации по прибыли, если налог равен уплаченным авансам в 1С? Расчетная прибыль за 1-й квартал оказалась гораздо меньше авансовых платежей, исчисленных в декларации за 9 месяцев прошлого года. А прибыль…
- Как отразить возмещение НДС при ЕНС в 1С? На ЕНС поступила сумма возмещения НДС в мае 2024 года. Как это отразить в программе 1С? Порядок отражения в 1С…
Добрый день!
Распределение уплаченного ЕНП осуществляется автоматически регламентной операцией Зачет аванса по единому налоговому счету в процедуре Закрытие месяца.
Все изменения по ЕНС вручную с 2024 года оформляются документом Корректировка ЕНС из раздела Операции.
Подробнее в материале:
Операции по ЕНС с 2024 года в 1С
Дополнительно:
Единый налоговый платеж (ЕНП) — законодательство
Как сформировать заявление о зачете переплаты на ЕНС в 1С
Возврат переплаты с ЕНС на расчетный счет в 1С
Останутся вопросы, пожалуйста, напишите.
при расчете рег. операцией уже отсторнировались начисления первого квартала, значит дополнительно ничего не провожу по счету 68.90, верно?
Ваши рассуждения верные.
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С