Добрый день, уточните, при заполнении отчетности не соответствуют показатели строки 2400 ОФР и строки 1370 баланса, помогите найти ошибку, пжл.
ОСНО, ПБУ 18 с отражением разниц.
Убыток за период 2024 г, предыдущий год нулевой (создание новой организации в 2024). В справке расчете по налогу на прибыль строка А = -25 982 , а в в строке 2300 ОФР 25 954, разнится на 28. Где поискать ошибку?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
RuTube
Добрый день!
Проверьте по счету 84 были ручные корректировки? Исправление ошибок со счетом 84?
Взаимоувязка форм бухгалтерской отчетности
ручных не было, реформацией закрылось и все. Но обратила внимание, что строка 2350 ОФР не включает сумму НДС (не принимаемые в НУ -покупка кофе чай — было проведено начисление отражение НДС). Во вложении скрин. Это цифра вычитается из строки 2350 — это верно?
У вас в документе стоит галочка в поле Ручная корректировка. Для чего ее поставили?
В ОФР полная сумма должна быть в строке 2350 Прочие расходы.
Т.е. все, что по Дт 91.02 отражено по статье Списание НДС (без галочки в НУ).
В данном случае НДС на 91.02 и в ОФР он, как «расход».
Если честно, не помню, почему галка «ручная корректировка», но кажется, потому что ПР проставляли вручную
спасибо, я поняла, еще уточнение, на 91.02. и на 91.01 — у меня сидит сумма НДС от реализации прочего имущества (продаем поддоны, полиэтилен) — я эту сумму вычитаю и из доходов и из расходов — верно же?
Верно, из сумму доходов и расходов вычитаем НДС.
Пример здесь
Реализация прочего имущества в НУ в 1С
подскажите , начисление отражения НДС не попадает в расчет 2350 ОФР автоматически, как исправить?
По идее все должно отразится автоматически. Уточните, сейчас разница между ОФР и ББ именно на сумму НДС , который был при покупке продуктов, т.е. на 26213?
Да, на сумму 29009,80 (три суммы).
Можно ссылку — по данным каких счетов заполняются формы БФО.
Спасибо за уточнение.
Давайте немного изменим алгоритм списания НДС.
Сначала оформляем документы прихода в обычном порядке с выделением НДС.
Далее документом «Списание НДС» списываем на счет 91.02.
Документ Отражение начисления НДС уберите.
В моей базе, такой НДС отражается в строке 2340, а потом в 2350.
Что делать с НДС по расходам, не принимаемым в налоговом учете в 1С?
Документ Списание НДС в 1С
Имеете ввиду наверно ОФР?
Алгоритм заполнения отчета о финансовых результатах по упрощенной форме
Алгоритм заполнения отчета о финансовых результатах по обычной форме
Дело в том, что НДС по этим покупкам был принят к вычету ошибочно в 3 кв 24, а в 4 квартале, чтобы исправить ошибку, я отразила начисление. Поменять не могу, иначе нужно пересдавать НДС. Ваш алгоритм верный, но в моем случае его не могу применить.
Тогда вариант — править ОФР вручную.
Как проверить декларацию по налогу на прибыль — дайте ссылку, пожалуйста.
А также принцип заполнения по всем формам бух отчетности построчно, пожалуйста.
И вопрос нужно сдать БФО полную за 2024 год, какие формы, нужна ли пояснительная записка или просто табличные пояснения ?
Прикрепляю
Алгоритм расчета налога на прибыль за год
Декларация по налогу на прибыль за 2024 в 1С (25.03.25)
Что есть по бух.формам
Баланс
Отчет о финансовых результатах
Отчет о движении капитала
Отчет о движении денежных средств
Пояснения к бухотчетности
В полную БФО, кроме пояснений к балансу и отчету о финансовых результатах, дополнительно включаются: отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств (Письмо Минфина от 23.05.2013 N 03-02-07/2/18285).
Пояснения к балансу и отчету о финансовых результатах в 1С
пояснения к балансу и ОФР за 2024 год в текстовой форме нужно сдавать или только табличные части которые формируются в 1с?
Пояснения подаются в табличной форме. которые формируются в 1С.
еще вопрос — в справке расчете расхода по налогу на прибыль строка Е из чего складывается? это сумма всех ПР по всем счетам за год?
как проверить правильность начисления временных и постоянных разниц в ОСВ? в регламентных операциях только общие суммы.
По Регламенту ответов на вопросы Бухэксперт.ру в одной ветке мы обсуждаем один вопрос.
Новые вопросы про прибыль и ПР/ВР задавайте, пожалуйста, отдельно здесь
Личный кабинет
Это связано с тем, что они размещаются в разных рубриках для доступа всех пользователей к этой базе знаний. Вопросы интересные и многим пригодятся.
Спасибо за понимание!
Добрый день, добавила 29009,81 в строку 2350 вручную, сейчас все равно не идет строка 2400 ОФР и строка 1370 баланса, скрины приложила
В ББ по всем строкам нужна детализация, по которым есть значения?
На какую сумму теперь не идут данные?
Другие строки баланса и ОФР проверяли?
Проверка составления баланса по обычной форме
Проверка отчета о финансовых результатах по обычной форме
Разобралась, кажется. спасибо
еще вопрос по ОДДС. у меня кредитовый оборот по 51 счету с «оплата труда » — это перечисления зп+страх+НДФЛ. К этому еще прибавляются суммы, засчитанные на ЕНС из документа сведения об уплате налогов. уточните, какая итоговая сумма должна быть по этой строке, потому что в документе сведения об уплате налогов те же суммы что и оплачены, получаются они дублируются?
В соответствии с формой ОДДС (Приказ N 66н) уплаченные налоги должны быть отражены в Разделе Денежные потоки от текущих операций, в строках:
4120 «Платежи — всего», в т.ч.:
4122 «в связи с оплатой труда работников» — страховые взносы и НДФЛ.
Автоматическое заполнение ОДДС зависит от проведения документов в 1С:
— Списание с расчетного счета с заполненным полем:
Статья расхода — Прочие налоги и сборы, вид движения Прочие платежи по текущим операциям;
— Сведения об уплате налогов на ЕНС — по данным из ЛКН на сайте ФНС (создается автоматически при подключенном тарифе Промо-ЕНС или вручную).
данные заполняются в стр.4122 с минусом( сумма в скобках).
Где вы видите, что дублируется сумма.
Заполнение Отчета о движении денежных средств в части налогов и взносов, учтенных на ЕНС, в 2024 году в 1С
приложила расшифровку строки 4122, там данные из сведений об уплате плюсуются, или я что-то не понимаю.
у меня в строку 4122 попадает оплаченная заработная плата+ все страх взносы (69.09.+69.11)+ ндфл + суммы НДФЛ и суммы страх взносов (69.09) из документов сведения об уплате налогов (заполняла вручную).
Отчет о движении денежных средств в 1С Бухгалтерия 8 заполнится автоматически, если на начало отчетного периода сальдо по Дт счета 68.90 «Единый налоговый счет» меньше или равно 1 000 руб. Размер кредитового сальдо значения не имеет.
Если дебетовый остаток на счете больше 1 000 руб., все суммы зачтенных налоговых обязательств попадут в стр. 4129. Суммы НДФЛ, взносов, налога на прибыль в предназначенных для них строках укажите вручную.
На 01.01.24 сальдо на ЕНС больше 1000?
Давайте посмотрим еще стр.4129, нет ли зачтенных сумм?
Заполнение Отчета о движении денежных средств в части налогов и взносов, учтенных на ЕНС, в 2024 году в 1С
0 на начало
в строке 4129 эти суммы вычитаются, но по строке оплата труда сумма неверная получается.