Добрый день. Подскажите пож-та при переброске удержанного НДФЛ с РКСН на основную налоговую базу какую ставить дату операции — текущую или всё же дату получения дохода? если ставим текущую, то есть июль , то переброска НДФЛ отражается в отчете 6-НДФЛ за 9 месяцев, а в отчетах 6-НДФЛ за 1 кв и 2 кв исчисленный налог пересчитывается, а удержанный нет. Или надо все таки делать все задним числом (датой получения дохода)?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » РК и СН в среднем заработке
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Сумма удержанного НДФЛ в Разделе 1 больше , чем в разделе 2 6 НДФЛ за 9 месяцев (Из-за отмены долей РК и СН) Добрый день! При формировании отчета 6 НДФЛ за 9 месяцев обнаружено, что сумма удержанного НДФЛ в 1 разделе больше чем…
- Перерасчет долей РК СН Добрый день! Вопрос к семинару от 27.06.2025. Произвожу переброску долей РКСН с базы РКСН на основную налоговую базу документом «Операция…
- Переброска дохода РК Здравствуйте. Начала переброску доходов РК на осн.базу. Пользуюсь информацией с эфира Светланы З. от 27.06. Работаю документом Операция учета НДФЛ.…
- Формирование отчетов после переброски доходов РК Здравствуйте. Пробовали отработать переброску доходов и налога с РК июнем. Не получилось. Отменили все операции. Начислили и выплатили зпл. Потом…
Статьи по этой теме
- Перерасчет отпуска в ЗУП 3.1, выплаченного в декабре без выделения долей РК СН В начале 2026 года отпуск был начислен и выплачен без выделения долей районного коэффициента (РК) и северных надбавок (СН). Такие…
- Как отразить перерасчет НДФЛ с доли РК и СН в среднем заработке с начала 2025 в 1С ВНИМАНИЕ! Для корректного пересмотра учета НДФЛ в связи с отменой долей РК и СН в среднем заработке необходим релиз не…
- Типовая обработка 1С:БП для переброски долей РК СН на основную базу по НДФЛ (1C:БП 3.0.178.26) В июне вышли новые разъяснения ФНС, согласно которым доли районных и северных надбавок из выплат по среднему заработку больше выделять…
- Типовая обработка ЗУП 3.1 для переброски долей РК СН на основную базу по НДФЛ (ЗУП 3.1.30.230 / 3.1.34.40) (актуально до конца 2025 года) Статья была актуальна в 2025 году. С 01.01.2026 в НК РФ внесли изменения, теперь доли РК и СН с выплат…
Добрый день.
Типовая обработка от 1С корректирует удержанный НДФЛ на фактическую дату выплаты дохода — задним числом Типовая обработка ЗУП 3.1 для переброски долей РК СН на основную базу по НДФЛ (ЗУП 3.1.30.230/3.1.34.40)
К сожалению пока не сложилась практика, как будет действовать в этом случае налоговая и произойдет ли сразу зачет по КБК. Однозначно нужно делать переброску прошлым числом только в том случае, если в текущем НДФЛ по РКСН меньше, чем перебрасываем.
Елена будет рассказывать об этом сегодня на семинаре НДФЛ: летняя жара 2025: исправление ошибок и долей РКСН перед отчетностью
Спасибо большое за оперативный ответ.
спасибо