Не сходится ОСВ по счету 68.04.1 и декларация по прибыли за 9 мес на 1руб, рег.операция по ЕНС и декларация по прибыли на 1 руб в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Наталья Т.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.84/10)

Добрый день! Подскажите пожалуйста почему может не идти ОСВ по прибыли за 9 мес и декларация по прибыль (налог к уплате) на 1руб. И так же регл. операция по налогу на прибыль с декларацией по прибыль (налог к уплате на 1руб и аванс. платежи на 1руб) Подскажите пожалуйста как это исправить. И почему так происходит? Во вложении файл с 1с

Метки консультации: —
Все комментарии (13)

  1. Добрый день!

    Тут может быть округление или ошибка.
    Почему так происходит, пока не узнали) но такие вопросы приходят.

    Посмотрите , пожалуйста, варианты решения

    Разница в начисление налогов на единый налоговый счет между БУ и НУ

    Не сходится ОСВ по счету 68.04.1 и декларация по прибыли на 1руб. в 1С

  2. Ну думаю если вопрос не только у меня то это не наша ошибка,а что то программу чудит. Ну одна статья это 2023 г, такая операция уже не делается. Вторя статья про Корректировку ЕНС операция Прочее уменьшение сальдо сч 68.04.1? 2 или один рубль прошу помочь как верно сделать
    получается в декларации налог+авн.платежи например 444руб, в рег операции на 2рубля больше те 446руб, в осв на 1 рубль больше НАЛОГ (авн.платежей там нет) чем в декларации

  3. Понимаю так, что нужно уменьшить сумму в ОСВ на 1руб.
    Это делаем документом Операции, введенные вручную, списываем 1 руб на 91 счет.

    Ручные операции мы не рекомендуем, но тут я бы рекомендовала именно в Рег.операции установить ручную корректировку и поправить сумму вручную, уменьшить на 2р.

  4. Получается это делать каждый квартал , по ндс так же было я задавала вопрос, т.е рег операции не равны декларации

  6. Но разница между ОСВ и рег.операциина 2 рубля(в ОСВ 68.04.1 нет же авансов)я же писала (прикладывала файл с цифрами),если я исправлю ОСВ все равно рубль опять не пойдет,
    откуда сведения в рег.оперрацию попадают ?

  8. Но в обороте разве есть авансовые платежи за октябрь,ноябрь,декабрь,январь,февраль,март?

    Точнее не так написала,в обороте как считать аванс. К уплате ,самих цифр нет, это регл.операция сама высчитывает, и в рег.операции за 9мес,нет аванс.платежей за 1кв 2025.

    Я просто поправила как вы написали первый раз Ручные операции мы не рекомендуем, но тут я бы рекомендовала именно в Рег.операции установить ручную корректировку и поправить сумму вручную, уменьшить на 2р.
    И теперь вопрос я исправила во вкладке бух и налоговой учет, а во вкладке расчет начисления налогов на ЕНС, суммы не поменяли, что с этим делать? Мто в итоге попадет на ЕНС ?

  9. Да, готовых цифр в обороте нет, программа их рассчитывает и выдает в рег.операции.
    В декларации за 9 мес. авансовые платежи на 1кв25 быть должны, они автоматически заполняются.

    Сверьтесь на всякий случай Алгоритм расчета налога на прибыль и авансовых платежей за 9 месяцев

    Сумму во вкладке Расчет начисления налогов на ЕНС также изменяем.

  10. Конечно все проверяла, если бы были другие цифры более 1 рубля, то другое дело стоило бы искать, а тут рубль, что то программа не верно считает, тем более если это проблема не только у меня.

  11. Считаю, что это какое-то округление.

  12. А где они должны быть авансовые платежи за 9 мес=1кв 2025 и они отражаются в раздел 1 подраздел 1,2?

    1. Все верно.
      Их там и не должно быть.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Налог на прибыль перенос на ЕНС разница по региональному бюджету на 1 руб с декларацией в 1С Добрый день! В ООО на ОСНО при закрытии 2022 года в регламентной операции за 4 кв 2022 начисляется на Счете…
  2. Доначисление налога по имуществу за предыдущие годы, уточненная декларация по прибыли в 1С Добрый день. Подскажите пожалуйста как правильно поступить в такой ситуации: организацией начислен налог на имущество за 2024г в сумме 5,0…
  3. Деклация по прибыли не сходится с ОСВ 68.04.1 за 4кв на 4р. в 1С Добрый день! Подскажите пожалуйста как исправить (или может не нужно) и почему так вышло в регламентной операции ЕНС сумма налога…
  4. Декларация по прибыли, неоплаченные авансы в 1С Добрый день. Помоги, пожалуйста, разобраться. 1 полугодие 21 года получили прибыль, но не указали авансовые платежи, подлежащие оплате июль-сентябрь, в…

Статьи по этой теме

  1. Почему в декларации по прибыли в 1 квартал отражен убыток прошлых лет, а в полугодии нет в 1С? В 1 квартале уменьшили налоговую прибыль на убытки прошлых лет. В декларации заполняли строку 110 Листа 02. По полугодию эта…
  2. Как заполнить ОДДС в части налогов и взносов вручную, если сальдо на счете 68.90 больше 1000 руб. в 1С? Остаток на счете 68.90 больше 1 000 руб., все суммы зачтенных налоговых обязательств попадают в стр. 4129. Как правильно указать…
  3. Алгоритм переноса авансовых платежей по прибыли на ЕНС без интеграции в 1С Авансовые платежи и налог на прибыль за период Учет налога на прибыль на ЕНС в 1С – это: настройка уплаты…
  4. Отражение налога на прибыль к уменьшению на ЕНС при ежеквартальных авансовых платежах без интеграции в 1С Из статьи вы узнаете, как изменится сальдо ЕНС, если в декларации по прибыли с ежеквартальными авансами получился налог к уменьшению:…