Начисление НДС регламентной операцией Закрытие месяца с 2024 в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Анжелика К. (Набережные Челны)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.87/10)

Добрый день. Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.147.30), ОСНО. 30.10.2023 сдали уточненную декларацию по НДС за 2 кв 2022 с суммой к доплате 2901 руб. в 1С сделала корректировку совокупной обязанности Операции – Операции по счету на сумму 2901. декларация по НДС за 4кв. 2023 сумма к уплате 1 293 621 руб, (т.е ежемесячно по 431 207 руб). но при закрытии декабря 2023 программа сделала проводки на суммы: 29.01.24- 432 173, 28.02.24 -432 173, 28.03.24 -432 174. получается сумма по уточненной декларации задваивается Дт 68.02 Кт 68.90. подскажите что не так сделано и как сделать верно.

Метки вопроса: —
Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    Планируется, что релиза 3.0.150 суммы доп.листов не будут включаться в проводки рег. операции Начисление налогов на ЕНС в Закрытии месяца.
    Сейчас корректировки в рег. операцию попадают.

    Если вопрос срочный, то по сроку уплаты в 2024 оформите 3 документа — Корректировки по ЕНС.
    Операции по ЕНС с 2024 года в 1С
    Выберите Начисление налога и суммы укажите с минусом — разницу, которая не должна переноситься по 1/3.
    Проверьте результат и поделитесь, пожалуйста, все ли ок.

    Если есть возможность немного подождать до 3.0.150, потом перезакрыть декабрь 2023, то давайте так и сделаем.
    Проверим поменяются проводки в 2024 или нет.

     1

  2. Добрый день, Мария. Спасибо за ответ. Думаю лучше подождать релиз 3.0.150.

    1. Договорились! Тогда ждем обновления.
      Если понадобится раньше отразить, то через Корректировки ЕНС можно сделать.

      На 3.0.150 перезакроете декабрь и спишемся по результату 🍀🍀🍀

       1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Декларация по НДС Добрый день! Помогите, пожалуйста разобраться со следующей проблемой, которая возникла при формировании декларации по НДС. Наша организация использует программу 1С…
  2. Раздельный учет НДС, сторно излишне принятого к вычету НДС по ОС, корректировочная декларация НДС в 1С Добрый день! Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.152.23). Помогите, пожалуйста, с уточненной декларацией по НДС. У нас раздельный учет НДС.…
  3. УСН с НДС, не списываются копейки в Закрытии месяца по округлению НДС на счете 68.02 в 1С Здравствуйте! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1691). Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.173.31). ООО на УСН (Д-Р) с НДС 5%. Почему при УСН с…
  4. Корректировка книги покупок по требованию ФНС, счет-фактура ошибочно отражена двумя строками в 1С Добрый день! Пришло требование по НДС: Инспекцией выявлено отражение у ООО ТАЕРЛЭНД счета – фактуры №92812 от 23.10.2024г. в книге…

Статьи по этой теме

  1. Уточненная декларация по НДС на уменьшение и на увеличение при ЕНС без интеграции в 1С Разберем на примере, какие корректировки на ЕНС нужно внести в 1С по счету 68.90 при подаче уточненной НДС-декларации на уменьшение…
  2. Разъяснено, в течение какого срока можно представить «добровольную» уточненку по НДС Налогоплательщик, обнаруживший в поданной им НДС-декларации недостоверные сведения, а также ошибки, не приведшие к занижению налога, вправе внести необходимые корректировки…
  3. Как заполнить декларацию по НДС при корректировке Заявления о ввозе из ЕАЭС в 1С? В декларации по НДС за 4 квартал отражен вычет по НДС на основании Заявления о ввозе товаров из ЕАЭС. После…
  4. Как исправить ошибку по регистрации одного счета-фактуры к двум накладным? Ошибочно зарегистрировали один счет-фактуру к двум накладным — на общую сумму. Сумма налога к уплате в бюджет не занижена. При…