Добрый день.
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.129.19). ОСНО. Гостиница. НДС 0% и НДС 20%. Декларация НДС за 3 кв. 2022 (переходный период). Проходят возвраты покупателям с НДС 20%. Приняли к вычету НДС с покупки 2 кв. 22 полностью, 1С отнесла в разд. 3 стр.120.
Вопросы:
1. Какой выбирать метод отражения НДС при проведении счетов-фактур полученных, если принимаемый НДС относится либо только к облагаемой деятельности НДС 20% , либо только к деятельности, облагаемой НДС 0%?
2. Как быстро найти расхождения отражения вычетов между разд. 3 стр. 120 и разд. 4 стр. 070, если сумма не совпала с заложенным алгоритмом автоматического раздельного учета, а именно пропорционально выручке. Выборочно проверили — распределение верное, но в целом сумма по стр. 120 больше полученной расчетной суммы исходя из пропорции раздельного учета. Как это исправить без ручного вмешательства?
Добрый день!
Если реализуете услуги гостиницы через агента, предлагаем такой порядок отражения в программе, давайте сверимся:
Учет у гостиницы принципала, если агент действует от своего имени и за счет принципала в 1С
Если реализация услуг гостиницы по ставе 0% без привлечения агента:
Оказание гостиничных услуг физическим лицам с НДС 0% в 1С
Для проверки правильность распределения программой НДС к вычету предлагаю проверить суммы реализации по такому алгоритму:
Как проверить суммы реализации в документе Распределение НДС
Выполните проверку по такому алгоритму:
Алгоритм проверки декларации по НДС
Дополнительно по теме:
Учет НДС в турбизнесе с 01.07.2022 (законодательство)
Бухгалтерский и налоговый учет у Принципала гостиницы с 01.07.2022 в 1С
Декларация по НДС за 4 квартал 2022 в 1С
.