Сверка сумм НДС по ОСВ, Анализу счета 68.02 и Анализу учета НДС

Доброго Вам дня, прошу Вашей помощи.
Я работаю с организацией в 1С 8.2 , база ведется 2015г. При подготовки сдачи отчетности по НДС. Стала закрывать месяц-Пересчет, — не заметила , что стоит пересчет с 2017г,- нажала и ни чего не оставалось как пересчитать. Я рассказываю Вам об этом, т.к. не знаю как исправлять ошибку. Продолжу дальше:
формирую оборотку за 3 квартал- одна цифра по НДС
формирую анализ по счету 68.2- другая цифра
формирую анализ по НДС- следующая цифра
КАК быть , у Вас большой опыт . подскажите ………
БЛАГОДАРЮ ВАС

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (12)

  1. Здравствуйте!

    На какую последнюю дату есть копия базы?

    1-й скрин 6-НДФЛ к чему относится?

  2. ОСВ общую сделайте на одну страницу шириной, в таком виде трудно анализировать.

  3. По НДС 68.02 у вас Анализ счета и ОСВ общая полностью совпадают. Уточните в чем конкретно ваша проблема состоит.

  4. Простите пожалуйста , отправила не верный файл. Спасибо

    1. Спасибо за уточнение.
      У вас все сходится по этому отчету с Анализом счета 68.02. Разница в копейки — какие-то округления.
      В чем конкретно у вас вопрос и проблема — распишите на суммах, пожалуйста.

  5. Мария , простите не увидела , что Вам нужно представить ОСВ на одну страницу, подскажите Вам выслать?

  6. Я хотела, Вам , сказать , что во всех этих представленных отчетах сумма НДС разная
    Спасибо

    1. Какая сумма НДС разная конкретно? Надо сопоставлять сопоставимые данные. Они совпадают. В Анализе счета 68.02 есть налог и пени-штрафы, а также есть уплата налога. В Анализе учета НДС нет пеней-штрафов и уплаты.
      На это как раз отличие.
      Напишите, какая именно сумма неправильная по вашему и почему так считаете. Я пока не вижу.
      И входящее сальдо у анализа 68.02 одно т.е. такую сумму должны заплатить, а по 51 счету в 3 кв совсем другая сумма прошла. Это надо разбираться уже почему в прошлых периодах.

  7. Напишите еще, пожалуйста, декларация по НДС за 2 кв 2020, какая сумма к уплате.

  8. Доброго Вам дня ,Мария, Хочу Вас благодарить. Ответ на вопрос-32579 руб

    1. Здравствуйте!

      Спасибо за уточнение.
      Смотрите, что получается — сальдо входящее должно быть 32 579 и платить надо 32 579. А по анализу видно, что оплачено — 44 511. А сальдо входящее — 28 879,07.
      Т.е. какие-то хвостики из прошлого.
      А вот 3кв сравниваю и не вижу расхождений. Но сравниваю именно обороты, что можно сравнить. И учитываю, что оплату мне не надо смотреть и пени-штрафы тоже.

  9. Здравствуйте.
    От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течении трех дней. После этого обращение будет закрыто.

Комментарии закрыты