Организация является оператором финансовой платформы. Услуги оказываемых оператором финансовой платформы в соответствии с Федеральным законом от 20 июля 2020 года N 211-ФЗ «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы» в соответствии с пп. 12.2. ст. 149 НК РФ относятся к операциям, не подлежащим налогообложению (освобождаемым от налогообложения). В соответствии с УП АО не ведет раздельный учет НДС и включает в затраты суммы налога, уплаченные поставщикам. При этом вся сумма налога, полученная по операциям, подлежащим налогообложению, подлежит уплате в бюджет. При проведении всех входящих документов установлен способ учета НДС : Учитывается в стоимости. Формирование записей раздела 7 декларации по НДС не формируется. Какие настройки надо сделать в программе и какие регламенты необходимо провести для формирования декларации по НДС за 3 кв.
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Раздел 7 декларации по НДС будет автоматически заполняться при проведении настройки учетной политики и параметров учета:
1.в настойках НДС (Главное — Налоги и отчеты — НДС) установить флажки:
-ведется раздельный учет входящего НДС,
-раздельный учет НДС по способам учета;
2.в параметрах учета (Главное – Настройка плана счетов) установить учет сумм НДС по приобретенным ценностям – по способам учета.
Настройка в справочнике Номенклатура:
Для номенклатурных позиций, подпадающих под льготу по НДС установить:
-в поле % НДС установить значение Без НДС,
-в открывшемся поле Код операции установить нужный код льготы,
-настроить код операции.
Подробнее в материале: Раздел 7 декларации по НДС для необлагаемых операций
Дополнительный материал:
Раздельный учет НДС в 1С 8.3 Бухгалтерия
Заполнение раздела 7 по операциям, не признаваемым объектом налогообложения
Порядок представления декларации по НДС за 3 квартал 2021
.
Я внимательно читала всю информацию. Все галки настроек стоят, и регламенты проведены. В документе распределение НДС заполняется выручка по коду 1010290. А при нажатии вкладки распределение НДС по кнопке Заполнить ничего не появляется.
Формирование записей раздела 7 декларации по НДС также пусто в графах 3 и 4. У нас вся деятельность проходит по коду 1010290. Во всех купленных и списанных материалах и услугах ( 26 счет, 20 пока нет) стоит этот код. Везде указано, что НДС включен в стоимость. Выручка также проведена по этому коду. В чем может быть причина?
Раздельный учет НДС автоматизирован для товаров. Для услуг полной автоматизации нет.
Информация по данным программы заполняется в полуручном режиме.
Пожелания по автоматизации надо направить на v8@1c.ru
Что значит в полуручном режиме? Я правильно понимаю, что автоматически отразится только выручка? А как подтянуть информацию о расходах по материалам, услугам, ОС, РБП? У нас нет товаров и будут только услуги по одному коду.
И еще вопрос: Если нет выручки по коду 1010290 в 3 квартале, то раздел 7 не заполняется вообще или только в гр.2 стоит 0, а графы 3 и 4 заполняются, так как есть расходы по основному виду деятельности с кодом 1010290?
В части заполнения. В полуручном режиме значит, что по данным 1С сделать расчет вне 1С и внести данные в программу.
Можно доработать с помощью программиста 1С под себя.
А также написать о необходимости автоматизации разработчиками программы на v8@1c.ru
Вы не ответили на вопрос Если нет выручки по коду 1010290 в 3 квартале, то раздел 7 не заполняется вообще или только в гр.2 стоит 0, а графы 3 и 4 заполняются, так как есть расходы по основному виду деятельности с кодом 1010290?
В части заполнения раздела 7.
Если нет необлагаемых операций (выручки) в текущем квартале, то раздел 7 декларации по НДС не заполняется.
Это следует из раздела XII Порядка заполнения раздела 7 декларации по НДС, утв. Приказом ФНС от 29.10.2014 N ММВ-7-3/558.
Спасибо огромное за напоминание по данной теме. Вы отличная команда и всем порекомендовала подписку.
Но воспользуюсь еще возможностью. Правильно ли я понимаю, что моя декларация по НДС заполнится 7 разделом только в случае выручки, которую мы ожидаем только в 2022 году по деятельности с кодом 1010290. И в ней я отражу накопленные операции, в том числе и за 2021 год?
В 3 квартале 2021 года у меня есть только проценты по депозиту в банке ( которые не отражаются в 7 разделе) и выручка от реализации трудовой книжки сотруднику, которую я отражу в 3 раздел. При этом книгу покупок я не заполняю. Верно?
Добрый день!
Раздел 7 вы будете заполнять только, если у вас будет выручка по коду 1010290.
В квартале, когда будут операции (выручка) по этому коду, вы и заполните графы 3 и 4(накопленные операции).