Добрый день.ЗУП 3.1,ред.3.1.21.36.Вопрос: Сотрудник уволен 11.02.21.Начисления произведены в документе увольнение и данные переданы в ПФР. (менять ничего не можем в документе) Выплата при увольнении задерживается.Как быть с отчетностью по 6-НДФЛ?В связи с трудностями расчет будет произведен в мае. За 1 кв.2022 г. 6-НДФЛ корректировать вручную 2 раздел или же задержка выплат все-таки влияет на годовую 6-НДФЛ? В течении года просто показывать полностью все начисления во 2 разделе,а в 1 разделе указать срок в соответствии в ведомостью фактической выплаты (май месяц)?И как поступать при задержке зарплаты за март 2022г. если зарплата тоже будет выплачена после срока сдачи отчета?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Задержка выплат сотрудникам при увольнении
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- 6-НДФЛ Здравствуйте. У меня такой вопрос: Сотруднику в марте начислен отпуск. По сотруднику применяется вычет 1400 на первого ребенка. Программа при…
- Кварт премия станд вычеты здравствуйте, как правильно провести квартальную премию, чтобы вычеты на детей предоставлялись? Провели документ кварт премия за июнь с датой выплаты…
- Исправление начислений по мобилизованному Добрый день. 27.09.2022 сотрудника мобилизовали. В организации приняли решение о единоразовой материальной помощи и ежемесячной доплате. Единоразовую мат. помощь получил…
- Материальная помощь мобилизованным Добрый день! Просьба дать ответ на следующий вопрос: трудовой договор сотрудника приостановлен с 05.10.2022 по причине мобилизации. Ранее, в сентябре…
Статьи по этой теме
- Выбор вида времени в документах регистрации отсутствий (ЗУП 3.1.11) В ЗУП 3.1.11 при регистрации отсутствия, простоя, отпуска и командировки теперь можно уточнить, какой вид времени будет использован при заполнении…
- Исключение матвыгоды за 2021-2023 гг. из обложения НДФЛ (3.1.18.435 / 3.1.21.75) Доходы в виде материальной выгоды, полученные в 2021 – 2023 гг., освобождены от НДФЛ. При этом налоговый агент должен самостоятельно…
- Перерасчет НДФЛ и взносов с матпомощи мобилизованным в ЗУП Мобилизованному сотруднику выплачена материальная помощь. При выплате с работника удержали НДФЛ и по итогам месяца рассчитали страховые взносы. После выплаты…
- Настройка оплаты питания сотрудников в ЗУП 3.1 В организации установлена оплата питания. Оплата питания облагается НДФЛ и страховыми взносами. Стоимость питания одинакова для всех работников организации. Настроим…
Здравствуйте!
По регламенту нашего ресурса мы не отвечаем на вопросы по законодательству. Наша задача – показать, как применять возможности программы 1С для ведения учета. Вы можете учесть мое мнение по данному вопросу.
В Письмо ФНС от 13.09.2021 N БС-4-11/12938@ нет никакой оговорки о том, что правило о том, что не показывать в отчете невыплаченные доходы и НДФЛ с них, относится только к годовому 6-НДФЛ.
Представим, что за 1 квартал 2022 года вы покажете все начисленные, но не выплаченные суммы и НДФЛ с них. А в итоге эти суммы не будут выплачены до момента сдачи годового 6-НДФЛ за 2022 год. Тогда получится, что вдруг в годовом отчете доходы и НДФЛ уменьшатся по сравнению с 1 кварталом. Если в этом случае не подать корректировку за 1 квартал, т.е. не убрать невыплаченные доходы, то у налоговой могут возникнуть вопросы к вам. Возможно подсчитают, что в отчете за 1 квартал были недостоверные сведения. Поэтому я бы рекомендовала не показывать невыплаченные за 1 квартал доходы и НДФЛ с них сразу в отчете за 1 квартал.
В ЗУП 3 заполнение 6-НДФЛ с учетом невыплаченных доходов не автоматизировано. Поэтому здесь два варианта: либо перед заполнением 6-НДФЛ снимать с проведения документы-начисления, либо править отчет вручную.
Оля,Спасибо за ответ,но возникает вопрос,простите,если не по теме: отчет по РСВ -как быть?править вручную?Проверку не пройдет же отчет.И как можно отменить проведение документа Увольнение,который сдан в ПФР?Его желательно не отменять.А предполагается автоматизировать такую ситуацию?
1. РСВ не трогаете. Там другие правила заполнения и доходы, даже если они не выплачены, показываются в отчете.
2. В данном случае разница между доходами в РСВ и 6-НДФЛ объяснима. Вам необходимо будет подготовить для налоговой пояснения, если они запросят.
3. В ситуации с документом «Увольнение» согласна, что его отменять не нужно. Исправления придется делать вручную. У вас должны быть уменьшены суммы по доходам и НДФЛ с них в Разделе 2 отчета 6-НДФЛ
Спасибо огромное!Как все сложно!Спасибо,что Вы есть у нас!!
Пожалуйста! Спасибо за ваши теплые слова! 🙂
С наступающим праздником вас, Светлана! Всего самого хорошего:)