Ввод вычетов на детей задним числом

Вопрос задал Татьяна Н.

Ответственный за ответ: Кузанова Юлия (★9.71/10)

Здравствуйте.
Сотруднице был введен вычет на детей в апреле задним числом. Перерасчет пришелся на мартовскую зарплату. В результате как-то странно рассчитался НДФЛ в Апреле, заметили не сразу. В расчетном листе за Апрель НДФЛ указан неверный (не идет 13 процентов). Сотруднику была неверно выплачена зарплата. И в целом за год по расчетному листу не идет 13 процентов. А в налоговом учете по НДФЛ идет 13 процентов (Анализ НДФЛ). Каким-то образом разъехался бухгалтерский и налоговый учет. Причем доходы по расчетному листу и Анализу НДФЛ совпадают.
Как это исправить, подскажите, пожалуйста.
Спасибо.

Метки вопроса: —

Все комментарии (13)

  3. Добрый день!
    Воспроизведу на демо-базе и отпишусь.
    Скорее всего нам надо будет «подшаманить» вычеты по примеру Ошибка в ЗУП 3.1 в 6-НДФЛ, если заявление на вычеты ввели после аванса
    Убрать вычеты с аванса и перенести их в зарплату

  4. Добрый день!
    у вас вот эта ошибка Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса
    Я предлагаю пересчитать март, откорректировать вычеты, убрать с аванса, поставить в зарплату. Удержанный не трогать. Давайте сделаю на демке и добавлю скрины.

  5. У вас по итогам периода исчисленный выровнялся. Верно понимаю, что Ведомость в банк 0000-000009 от 13.04.2023 это выплата отпуска? Меня смущает и исчисленный ндфл в отпуске и удержанный. У меня на демо-базе уже программа учитывает вычеты и перерасчеты, и ндфл удерживает с учетом зачета.
    Если есть возможность попробуйте на копии базы, пересчитать март начиная с расчета первой половины (отменить расчет за месяц предварительно), потом за месяц. В первой половине программа применит вычет январь, февраль в пределах дохода. Затем в расчете зарплаты март, апрель.

  6. Добрый день
    Да, Ведомость в банк 0000-000009 от 13.04.2023 это выплата отпуска.
    Самое непонятное, что в сентябре появился сотрудник с такой же проблемой (вычеты задним числом), и опять в октябре неверно рассчитывается НДФЛ (релиз ЗУП уже свежий, не должно быть ошибок). Попробуем перенести вычеты вручную, как вы рекомендовали и все пересчитать.

  7. Добрый день!
    Напишите потом по результату

  8. Добрый вечер
    Что-то пока на получается. Наверное, не то сделали. Попробуем на другом сотруднике с такой же проблемой

  9. Добрый день!
    Добавьте пожалуйста Подробный анализ НДФЛ по сотруднику.
    И напишите с какого числа дали вычеты

  10. Добрый день
    Попробовали на другом сотруднике, у которого вычеты были введены задним числом в Сентябре. Пришлось пересчитать все документы с аванса за Сентябрь и откорректировать НДФЛ уд в выплатах. Из-за этого в Октябре у нас получилась переплата, поэтому аванс за Ноябрь тоже в выплату попал неверно, поправили вручную в ведомости. Рассчитали ЗП за Ноябрь и выплатили ее, только после этого все выровнялось. Но это же кошмар какой-то, пришлось пересчитывать и исправлять вручную 12 документов. Даже страшно приступать к мартовским ошибкам.
    Получается, что без перерасчета всех документов с Марта никак не исправить?

  11. Добрый день!
    Давайте еще раз вернемся к предыдущему сотруднику. Подробный анализ не менялся? Если менялся приложите пожалуйста еще раз Подробный, расчетный листок и сверку БУ и НУ https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/nastrojki-universalnogo-otcheta-dlya-sverki-bu-s-uchetom-ndfl.html

  12. Добрый день
    Удалось решить проблему после пересчета документов с марта, в т.ч. отпуска, и корректировки вручную НДФЛ удержанного в одной ведомости.
    Спасибо за помощь

  13. Здорово, что победили!

Комментарии закрыты.