Войти в кабинетДобрый день.
Проводили в апреле перерасчет сотруднику, в марте начислили зарплату, в апреле узнали, что сотрудница была уже в декрете. В апреле документом Доначисление, перерасчет оформили, возврат НДФЛ провели.
По регистру НДФЛ и расчетному листку никаких долгов нет. Но в банковской ведомости каждый раз вылезает долг к выплате, как можно убрать данный остаток?
Спасибо.
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Давайте посмотрим расчетный листок сотрудницы за апрель. И отчет «Задолженность по зарплате» (Выплаты — Отчеты по выплатам) сформированный с отбором по этой сотруднице за период с апреля по текущий месяц. И еще отчет «Анализ НДФЛ по месяцам» с отбором по сотруднице, сформированный за весь 2021 год (и установите в шапке флажок, чтобы отображался возврат налога).
У Вас в РЛ «Зачтено излишне удержанного НДФЛ» — больше чем 2НДФЛ к зачету в счет будущих платежей». Из-за этого и возникает разница. Об этих графах посмотрите: НДФЛ к зачету в счет будущих платежей в 1С 8.3.
Откройте документ, который сторнировал Оклад. В нем нужно посмотреть корректировку выплаты и сумму НДФЛ. Приложите скриншот.
Сторно прошло двумя документами : Доначисление и Больничный лист. Прилагаю скрины
Во вкладке корректировка — пусто
Судя по суммам: в Больничном листке заполнилась Корректировка выплаты, а в Доначислении — нет. возможно это была ошибка ЗУП. Попробуйте добавить вручную на вкладку «корректировка выплаты» сумму -1142 (обязательно с минусом). После этого все должно закрыться.
Спасибо, получилось, при заполнении ведомости остатка больше нет.
Отлично! Рада была помочь! И спасибо, что написали!