Добрый день. Подскажите пожалуйста, каким образом (поэтапно) в ЗУП 3.1 происходит возврат и зачет НДФЛ иностранным гражданам, работающим с патентом и оплачивающих авансовые платежи. И существует ли в ЗУП 3.1 отчет по всем иностранцам за выбранный период, по которым проведены в программе авансовые платежи по НДФЛ (начислен, возврат, и зачет НДФЛ). Такой отчет необходим для сверки с отчетом 6НДФЛ.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Возврат НДФЛ иностранным гражданам, работающим по патенту
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Перерасчет и возврат НДФЛ по патенту сотруднику за предыдущие месяцы Добрый день! Поступило уведомление на возврат по патенту в мае 2022 года. Авансовые платежи оплачены с января. Как в зуп…
- Патент Здравствуйте. Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.32.66) Ознакомились со статьей - https://buhexpert8.ru/1s-zup/uchet-otdelnyh-kategorij-rabotnikov/inostrannye-rabotniki/kak-pereschitat-ndfl-inostrantsa-na-patente-za-proshlye-mesyatsy-2.html. 1) При начислении зарплаты за первую половину…
- Зачет авансовых платежей по НДФЛ по иностранному работнику, с которым у нас заключен договор ГПХ. С иностранным работником на патенте, временно пребывающим на территории России нашей организацией был заключен договор ГПХ. В программе в его…
- Патент Добрый день! Работаем на ЗУП 3.1. Сотрудник работает на основании патента с февраля, но 20.05.2019 у него патент аннулировали. Система…
Статьи по этой теме
- Как проверить сумму авансов по НДФЛ к зачету у иностранца на патенте в 1С Из статьи вы узнаете, как отследить остаток незачтенного аванса по НДФЛ иностранца на патенте с помощью Универсального отчета. А также…
- НДФЛ иностранцев на патенте в ЗУП 3.1 Зачет авансовых платежей по НДФЛ по иностранцам на патенте Иностранные граждане, работающие в РФ на основании патента, обязаны самостоятельно уплачивать…
- Как отразить зачет авансовых платежей НДФЛ по патенту у иностранцев в 1С? Из ФНС получено подтверждение на право вычета НДФЛ у иностранного работника. Как отразить уменьшение НДФЛ на сумму патента иностранному гражданину…
- Можно ли в ЗУП 3.1 зачесть авансы по патенту для ставки НДФЛ 30%? Иностранцу, работающему на основании патента, выплачиваются нетрудовые доходы. НДФЛ с таких доходов рассчитывается по ставке 30%. Будет ли уменьшаться удержанный…
Здравствуйте! К сожалению, программа не умеет автоматически проводить зачет ананасовых платежей за прошлые периоды. Как провести зачет, посмотрите, пожалуйста, в материале: Как пересчитать НДФЛ иностранца на патенте за прошлые месяцы.
А вот зачет и/или возврат НДФЛ производится в общем порядке, аналогично любым другим случаям перерасчета налога.
После зачета авансовых платежей образуется отрицательная сумма НДФЛ, которая будет отражена как НДФЛ к зачету: НДФЛ к зачету в счет будущих платежей в 1С 8.3.
Этот налог мы должны либо зачесть в следующих месяцах, либо вернуть.
Зачет производиться автоматически при каждом следующем расчёте заработной платы или других начислений (будет заполняться «Корректировка выплаты» на сумму зачтенного налога.)
Как провести Возврат посмотрите кейс: Возврат НДФЛ при предоставлении имущественного вычета. (Начиная с пункта «Возврат НДФЛ»).
(Правда тут есть сейчас сложности: некоторое время назад в ЗУП произошли значительные изменения движений, которые формируются при возврате: Изменения в учете перечисленного НДФЛ в случае возврата налога (ЗУП 3.1.10.135, ЗУП 3.1.11) . Но вот тут Елена Грянина показала способ как обойти этот новый механизм возврата налога: Как сделать, чтобы при возврате НДФЛ не изменялся перечисленный НДФЛ прошлого периода).
Что касается отчета, то какого-то специального отчета по иностранцам нет. Все данные отражаются в отчетах «Анализ НДФЛ» и его вариантах. В шапке отчета установите флажки 2Возврат налога» и 2ЗАчет авансовых платежей».