Возврат НДФЛ иностранным гражданам, работающим по патенту

Вопрос задал Ольга П.

Ответственный за ответ: Юлия Щелкунова (★9.80/10)

Добрый день. Подскажите пожалуйста, каким образом (поэтапно) в ЗУП 3.1 происходит возврат и зачет НДФЛ иностранным гражданам, работающим с патентом и оплачивающих авансовые платежи. И существует ли в ЗУП 3.1 отчет по всем иностранцам за выбранный период, по которым проведены в программе авансовые платежи по НДФЛ (начислен, возврат, и зачет НДФЛ). Такой отчет необходим для сверки с отчетом 6НДФЛ.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте! К сожалению, программа не умеет автоматически проводить зачет ананасовых платежей за прошлые периоды. Как провести зачет, посмотрите, пожалуйста, в материале: Как пересчитать НДФЛ иностранца на патенте за прошлые месяцы.

    А вот зачет и/или возврат НДФЛ производится в общем порядке, аналогично любым другим случаям перерасчета налога.

    После зачета авансовых платежей образуется отрицательная сумма НДФЛ, которая будет отражена как НДФЛ к зачету:  НДФЛ к зачету в счет будущих платежей в 1С 8.3.

    Этот налог мы должны либо зачесть в следующих месяцах, либо вернуть.

    Зачет производиться автоматически при каждом следующем расчёте заработной платы или других  начислений (будет заполняться «Корректировка выплаты» на сумму зачтенного налога.)

    Как провести Возврат посмотрите кейс: Возврат НДФЛ при предоставлении имущественного вычета. (Начиная с пункта «Возврат НДФЛ»).

    (Правда тут есть сейчас сложности: некоторое время назад в ЗУП произошли значительные изменения движений, которые формируются при возврате: Изменения в учете перечисленного НДФЛ в случае возврата налога (ЗУП 3.1.10.135, ЗУП 3.1.11) . Но вот тут Елена Грянина показала способ как обойти этот новый механизм возврата налога: Как сделать, чтобы при возврате НДФЛ не изменялся перечисленный НДФЛ прошлого периода).

    Что касается отчета, то какого-то специального отчета по иностранцам нет. Все данные отражаются в отчетах «Анализ НДФЛ» и его вариантах. В шапке отчета установите флажки 2Возврат налога» и 2ЗАчет авансовых платежей».

Комментарии закрыты