С иностранным работником на патенте, временно пребывающим на территории России нашей организацией был заключен договор ГПХ. В программе в его карточке был отмечен его статус-нерезидент, работающий на патенте. Было подано заявление в налоговую на зачет НДФЛ с патента и получено уведомление, которое я тоже указала в программе. А где мне указать его авансовые платежи? программа по закладке налоги и взносы-все документы по НДФЛ- авансовые платежи по НДФЛ- не дает выбрать его. Здесь только сотрудники, но ведь он не сотрудник. Что делать?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Зачет авансовых платежей по НДФЛ по иностранному работнику, с которым у нас заключен договор ГПХ.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Иностранный работник Добрый день! Работаю в программе «Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.35.73)». В организацию был принят на работу по патенту…
- НДФЛ по патентам введенным позднее ЗУП 3.1.25.40. При начислении заработной платы за первую половину месяца (март 2023) авансовые платежи иностранного сотрудника на патенте не были…
- Патент иностранца (авансовый платеж) Добрый день. Не понимаю что за ошибка. Скрин 1 расч.лист сотрудника. Там видно, что НДФЛ у него полностью уменьшился (т.к.…
- Авансовые платежи Добрый день. ЗУП корп 3.1.14.395. Встал остро вопрос по Авансовым платежам по НДФЛ. 1. Возможно ли в ЗУПе установить ограничение…
Статьи по этой теме
- Куда вносить информацию об авансовых платежах по патентам? Куда вносить информацию об авансовых платежах по патентам? Эта информация вносится в карточке сотрудника (справочник Сотрудник ). Необходимо перейти на…
- Как проверить сумму авансов по НДФЛ к зачету у иностранца на патенте в 1С Из статьи вы узнаете, как отследить остаток незачтенного аванса по НДФЛ иностранца на патенте с помощью Универсального отчета . А…
- Новые разъяснения Минфина по «патентному» НДФЛ: оплата патента за иностранца, уменьшение НДФЛ на авансы Источник: письма Минфина от 15.05.2025 N 03-04-06/47903 , от 15.05.2025 N 03-04-05/47599 Информация для: работодателей Минфин выпустил новые разъяснения по…
- Можно ли в ЗУП 3.1 зачесть авансы по патенту для ставки НДФЛ 30%? Иностранцу, работающему на основании патента, выплачиваются нетрудовые доходы. НДФЛ с таких доходов рассчитывается по ставке 30%. Будет ли уменьшаться удержанный…
Здравствуйте!
Обртите внимание, что мы консультируем больше по вопросам учета в ЗУП, а о том, как верно с точки зрения законодательства я могу не знать нюансов. Я поискала информацию по Вашему вопросу и нашла несколько обсуждени:
Последнее совсем свежее, и из него следует, что можно зачесть авансовые платежи не только по сотруднику, но и по договорнику.
В п. 6 ст. 227.1 НКРФ сказано: «Налоговый орган направляет указанное в абзаце втором настоящего пункта уведомление в срок, не превышающий 10 дней со дня получения заявления налогового агента, при наличии в налоговом органе информации, полученной от территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере миграции, о факте заключения налоговым агентом с налогоплательщиком трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) и выдачи налогоплательщику патента и при условии, что ранее применительно к соответствующему налоговому периоду такое уведомление налоговыми органами в отношении указанного налогоплательщика налоговым агентам не направлялось.»
Так что похоже, это ошибочное поведение программы,и нужно написать по данному вопросу разработчикам на v8@1c.ru.
Пока могу посоветовать такой способ обхода: ввести по договорнику Прием на работу, ввести Авансовые платежи по НДФЛ, а затем отменить проведение Приема на работу.
При выборе операции авансовые платежи по НДФЛ, если не нажимать выбор сотрудников, а прямо в строке забить фамилию ГПХ, то программа тогда его находит, а следовательно можно занести все данные. У меня все получилось. Спасибо.
Не проверила такой способ! Буду иметь ввиду! 🙂