С иностранным работником на патенте, временно пребывающим на территории России нашей организацией был заключен договор ГПХ. В программе в его карточке был отмечен его статус-нерезидент, работающий на патенте. Было подано заявление в налоговую на зачет НДФЛ с патента и получено уведомление, которое я тоже указала в программе. А где мне указать его авансовые платежи? программа по закладке налоги и взносы-все документы по НДФЛ- авансовые платежи по НДФЛ- не дает выбрать его. Здесь только сотрудники, но ведь он не сотрудник. Что делать?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Зачет авансовых платежей по НДФЛ по иностранному работнику, с которым у нас заключен договор ГПХ.
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДФЛ по патентам введенным позднее ЗУП 3.1.25.40. При начислении заработной платы за первую половину месяца (март 2023) авансовые платежи иностранного сотрудника на патенте не были…
- НДФЛ сотрудников на патенете Здравствуйте. Сотрудники иностранцы, работающие на патенте. При расчете зарплаты за первую половину был начислен НДФЛ без зачета авансового платежа, соответственно…
- Зачет авансовых платежей по НДФЛ по сотруднику на патенте ЗУП 3.1.7.87. ОСНО. Здравствуйте. Уважаемые коллеги, помогите пожалуйста разобраться в следующем вопросе: Сотрудник на патенте принят на работу в Январе…
- Авансовые платежи по иностранцам (зачет) Получили уведомление от налоговиков с правом учесть авансовые платежи по иностранцам на патенте за 2020 г. Учитывать можем за весь…
Статьи по этой теме
- Как проверить сумму авансов по НДФЛ к зачету у иностранца на патенте в 1С Из статьи вы узнаете, как отследить остаток незачтенного аванса по НДФЛ иностранца на патенте с помощью Универсального отчета. А также…
- Входит ли НДФЛ «патентников» в ЕНП? Правда ли, что НДФЛ, удержанный с иностранцев на патенте, нельзя перечислять в составе ЕНП? п. 1 ст. 58 НК РФ…
- Как начислить налог на имущество по кадастровой стоимости за прошлый год, если он не начислялся, в 1С? ООО на УСН. В декабре обнаружили, что надо было начислять и платить авансовые платежи налога по имуществу по объекту от…
- Как рассчитать авансовые платежи в декларации по прибыли при переплате налога? Нужно ли уплачивать авансовые платежи, если есть переплата по налогу на прибыль? При наличии переплаты по налогу на прибыль уплачивать…
Здравствуйте!
Обртите внимание, что мы консультируем больше по вопросам учета в ЗУП, а о том, как верно с точки зрения законодательства я могу не знать нюансов. Я поискала информацию по Вашему вопросу и нашла несколько обсуждени:
Последнее совсем свежее, и из него следует, что можно зачесть авансовые платежи не только по сотруднику, но и по договорнику.
В п. 6 ст. 227.1 НКРФ сказано: «Налоговый орган направляет указанное в абзаце втором настоящего пункта уведомление в срок, не превышающий 10 дней со дня получения заявления налогового агента, при наличии в налоговом органе информации, полученной от территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере миграции, о факте заключения налоговым агентом с налогоплательщиком трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) и выдачи налогоплательщику патента и при условии, что ранее применительно к соответствующему налоговому периоду такое уведомление налоговыми органами в отношении указанного налогоплательщика налоговым агентам не направлялось.»
Так что похоже, это ошибочное поведение программы,и нужно написать по данному вопросу разработчикам на v8@1c.ru.
Пока могу посоветовать такой способ обхода: ввести по договорнику Прием на работу, ввести Авансовые платежи по НДФЛ, а затем отменить проведение Приема на работу.
При выборе операции авансовые платежи по НДФЛ, если не нажимать выбор сотрудников, а прямо в строке забить фамилию ГПХ, то программа тогда его находит, а следовательно можно занести все данные. У меня все получилось. Спасибо.
Не проверила такой способ! Буду иметь ввиду! 🙂