С иностранным работником на патенте, временно пребывающим на территории России нашей организацией был заключен договор ГПХ. В программе в его карточке был отмечен его статус-нерезидент, работающий на патенте. Было подано заявление в налоговую на зачет НДФЛ с патента и получено уведомление, которое я тоже указала в программе. А где мне указать его авансовые платежи? программа по закладке налоги и взносы-все документы по НДФЛ- авансовые платежи по НДФЛ- не дает выбрать его. Здесь только сотрудники, но ведь он не сотрудник. Что делать?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Обртите внимание, что мы консультируем больше по вопросам учета в ЗУП, а о том, как верно с точки зрения законодательства я могу не знать нюансов. Я поискала информацию по Вашему вопросу и нашла несколько обсуждени:
Последнее совсем свежее, и из него следует, что можно зачесть авансовые платежи не только по сотруднику, но и по договорнику.
В п. 6 ст. 227.1 НКРФ сказано: «Налоговый орган направляет указанное в абзаце втором настоящего пункта уведомление в срок, не превышающий 10 дней со дня получения заявления налогового агента, при наличии в налоговом органе информации, полученной от территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере миграции, о факте заключения налоговым агентом с налогоплательщиком трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) и выдачи налогоплательщику патента и при условии, что ранее применительно к соответствующему налоговому периоду такое уведомление налоговыми органами в отношении указанного налогоплательщика налоговым агентам не направлялось.»
Так что похоже, это ошибочное поведение программы,и нужно написать по данному вопросу разработчикам на v8@1c.ru.
Пока могу посоветовать такой способ обхода: ввести по договорнику Прием на работу, ввести Авансовые платежи по НДФЛ, а затем отменить проведение Приема на работу.
При выборе операции авансовые платежи по НДФЛ, если не нажимать выбор сотрудников, а прямо в строке забить фамилию ГПХ, то программа тогда его находит, а следовательно можно занести все данные. У меня все получилось. Спасибо.
Не проверила такой способ! Буду иметь ввиду! 🙂