Добрый день. ЗУП корп 3.1.14.395. Встал остро вопрос по Авансовым платежам по НДФЛ.
1. Возможно ли в ЗУПе установить ограничение по предоставлению вычета по Авансовым платежам с сумм уплаченных по патенту иностранных сотрудников? Например: в 2021 стоимость патента в месяц составляет 4000руб, за год – 48000руб, т.е. вычет мы не можем предоставить больше, чем 48000руб., а т.к. сотрудники могут оплачивать сразу за несколько месяцев вперед патент, то есть вероятность предоставления вычета больше чем положено.
2. Каким документом произвести удержание НДФЛ из з/п сотрудника по излишне предоставленному вычету с сумм уплаченных по патенту за прошлые года? Удерживать можем не более 20% в месяц.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Судя по пункту 2 у Вас такая ситуация и произошла.
Опишите, пожалуйста, возникшую проблему на конкретном примере со скриншотами.
Добрый день. высылаю пример.
Здравствуйте! В данном случае неверно внесен документ. В документе «Авансовый платеж по НДФЛ» мы обязаны указать налоговый период — календарный год за который прошла уплата. Если уплата происходит за несколько месяцев приходящихся на разные налоговые периоды, то нужно вносить два документа: за 2019 и за 2020 год.
Сейчас, чтобы пересчитать налог исправьте документ «Авансовый платеж» Разделите его на две части: сумма за 2019 и за 2020год. Затем введите документ «Перерасчет НДФЛ», в котором укажите текущий месяц, а год 2019. Должен произойти перерасчет НДФЛ.
Как я понимаю, в 2020 году проблема в обратную сторону: зачлось меньше НДФЛ чем должно было?