Патент иностранца (авансовый платеж)

Индивидуальную консультацию запросил Виктория В. (Ростов-на-Дону, Ростовская область)

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.89/10)

Добрый день. Не понимаю что за ошибка. Скрин 1 расч.лист сотрудника. Там видно, что НДФЛ у него полностью уменьшился (т.к. есть авансовый платеж по патенту). Но платеж составляет всего 4276 р., а НДФЛ уменьшился полностью. Причём авансовые платежи в программе я обычно провожу перед закрытием ЗП (расчётом удержаний), но данный документ не был проведен, а просто записан, а НДФЛ уменьшился. После проведения и перерасчета НДФЛ этого сотрудника ничего не изменилось. В этом месяце такое впервые, с начала года ни разу проблем не возникало по сотруднику.

Метки консультации: —
Все комментарии (14)

  1. Здравствуйте!
    Прошу предоставить отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) Указать сотрудника и период целый год 2022. Укажите, пожалуйста, релиз и платформу на которой Вы работаете.

  2. Анализ НДФЛ во вложении.
    Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.24.25)
    1С:Предприятие 8.3 (8.3.21.1607)

  3. Но это уже с моими ручными исправлениями. Я в расчете удержаний руками исправила графу «зачтено авансов» на правильную сумму.

  4. Поставьте пожалуйста в отчете Подробный анализ НДФЛ по сотруднику флажок Зачтено авансов.
    Про ручную правку поняла,учту это при анализе отчета.

    jpg 2022-11-14_14-14-30

  5. Можно не передавать пока отчет, смоделировала ситуацию. Прошу время для рассмотрения вопроса

  6. Сбрасываю на всякий случай новый отчет.
    Ок, жду от Вас ответа.

  7. На платформе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1672) резил3.1.24.25 все отработало штатно. Рекомендую обновить платформу до версии 8.3.22.1704 или выше. Ставить 22.1672 не рекомендую по другим соображениям.

    png 2022-11-14_15-59-49

  8. Т.е. это проблема в той версии программы, которая установлена? В последующих должно правильно считаться?

  10. Здравствуйте!
    У Вас получилось разобраться или остались еще вопросы?

  11. Здравствуйте. Ещё не разобрались, программисты ещё не установили патч. Как установят, отпишусь.

  12. Только единственно, не совсем понятно, нужен патч EF_20173577 или обновление до версии 8.3.22.1704?

  13. Попробуйте сначала поставить патч. Может все получится. И не надо будет трогать платформу.

     1

  14. Спасибо! Патч помог.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Двойной вычет в Расчетном листке Сотруднику предоставляется вычет на ребенка. Также выплачивается натуральный доход, начисляется в последний день месяца и выплачивается вместе с зарплатой. Первоначально…
  2. НДФЛ Добрый день! В декабре 2023г обнаружили, что за март 2022г неправильно рассчитали больничный лист (завысили сумму)и НДФЛ. В декабре 2023…
  3. Возврат излишне удержанного НДФЛ иностранному работнику Добрый день! 13.10 сотруднику был выплачен аванс, НДФЛ был удержан в полном объеме. Затем 17.10 работник внесла авансовый платеж по…
  4. Возврат НДФЛ за 2020 год Добрый день. В момент составления годовой отчетности по форме 2-НФДЛ выявлено, что у сотрудника излишне удержан НДФЛ за 2020 год…

Статьи по этой теме

  1. Обзор законодательства по зарплате за 27.09–03.10.2025 Опубликован проект о предельной базе взносов на 2026 год Минфин подготовил проект постановления, в котором определил единую предельную величину базы…
  2. Новые разъяснения Минфина по «патентному» НДФЛ: оплата патента за иностранца, уменьшение НДФЛ на авансы Источник: письма Минфина от 15.05.2025 N 03-04-06/47903, от 15.05.2025 N 03-04-05/47599 Информация для: работодателей Минфин выпустил новые разъяснения по НДФЛ…
  3. Ошибка ЗУП 3.1 — неверно проводится зачет авансов по НДФЛ В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка при зачете авансовых платежей по НДФЛ для иностранцев на патенте. В зачет попадает сумма налога,…
  4. Как в ОДДС отразить платежи по налогу на прибыль, если они больше начисленного налога в 1С? Как в ОДДС отразить платежи по налогу на прибыль, если уплачено больше, чем начислено в 1С? Как отразить в 1С…