Отчётность 6 НДФЛ доход уменьшается

1. Добрый день! Похоже, что с февраля некорректно зачитывается аванс.
   Проверьте, пожалуйста, нашим отчетом нет ли незакрытых авансов.
   Настройки можно скачать по ссылке — Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ
   В файле настройка «Незакрытые авансы в учете по НДФЛ»

2. Добрый день, Елена. Проверила. Там какие то суммы есть, но по этим сотрудникам у меня нет проблем. И по моему это 2024г.тянет.Именно этого сотрудника нет. Что делать дальше?

3. Пришлите скриншоты Расчетных листков данного сотрудника за январь и февраль 2025, сверим данные в НУ и в БУ, посмотрим откуда тянется ошибка.

4. Елена, я прикрепила. Мне кажется при выдаче аванса меньше удержали НДФЛ, чем надо. Хотя потом удержано.

5. Добрый день! По суммам зарплаты мы в минус не выходим.
   Я тоже думаю, что проблема в ведомости от 25.02.25. Похоже, что она была заполнена после проведения документа Начисление зарплаты и взносов от 28.02.25.
   Можно попробовать на копии базы отменить проведение февральских документов. Затем перезаполнить ведомость от 25.02.25, затем перепровести документ Начисление зарплаты и взносов от 28.02.25.

6. Елена, добрый день. Я конечно на копии попробую, но это не вариант. Я ж не буду этого делать .Просто хочется понять как в регистрах исправить. Может можно как то по другому.

7. Добрый день! Можно документом Операция учета НДФЛ провести корректировку:
   
   

   
   

   Просто с помощью копии базы можно определить, почему возникает ошибка.
   Потому что ручная корректировка не исключает появление перерасчета в следующем месяце.
   Обычно только восстановление последовательности заполнения документов помогает.

8. Елена, просто перепроводить столько месяцев страшно. Я попробую на копии.

   1. Можно на феврале проверить. Если данные выровняются, то подумаем как лучше скорректировать их в рабочей базе, чтобы не перепроводить документы.

9. Елена, чтоб в феврале проверить, мне нужно всё что связано с этим сотрудником отмену проведения сделать, т.к. налог нарастающим или можно как то по другому? В первом квартале я эту ошибку не заметила, излишне удержанный не показывает по первому кварталу по этому сотруднику.

   1. Нет, для проверки нам нужно распровести документ Начисление зарплаты и взносов от 28.02.25, затем перезаполнить Ведомость в банк от 25.02.25 и снова провести Начисление зарплаты и взносов от 28.02.25. После проверить в отчете Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за период с 01.01.25 по 31.12.25, не пропало ли стороно.

10. Поняла, попробую сейчас.

11. Елена,я попробовала сделать. Ничего не меняется. Дело в том что за январь у сотрудника не смогли удержать 546 руб. с натурального дохода,т.к. он был в отпуске. Далее за 1 половину февраля он уменьшает доход 546/0,87=627,58руб. и уменьшает налог 627,58*13%=82 руб. Почему так делает машина я не знаю.

12. Тогда оставляем корректировку документом Операция учета НДФЛ.
    И можно ещё для проверки посмотреть справку 2-НДФЛ, может быть по кодам дохода разбивка идет.
    А натуральный доход сотруднику в следующих месяцах не начислялся?

13. Натуральный доход -это у нас питание как оплата труда, начисляется ежемесячно. Спасибо.

14. Добрый день! Думаю, что здесь ошибка в отчете, разработчики не верно обрабатывают сумму из-за того, что у неё другой код дохода. Но не учитывают, что у нас одна налоговая база.
    Напишу им о данной проблеме. Их ответ сообщу.

15. Добрый день! Спасибо за ожидание!
    Воспроизвели пример на демобазе, к сожалению, ошибка не появляется. У разработчиков тоже.
    Пробовали разные варианты.
    Как способ обхода можно попробовать проводить начисление натурального дохода отдельным документом Начисление зарплаты и взносов таким образом: заполняем документ как обычно, создаем копированием такой же, удаляем всё кроме натурального дохода. В первом документе удаляем натуральный доход.
    Только в документе с натуральным доходом необходимо проверить, чтобы остальные закладке не были заполнены данными по другим сотрудникам.

16. Спасибо Елена. Попробую.

Комментарии закрыты.