Добрый день, ситуация такая: у сотрудника вычеты превысили его доход и образовался отриц НДФЛ и корректировка к выплате, но в ведомость на выплату не увеличилась(это правильно), но при переливке зарплаты в Бухучет сумма к выплате на конец 70 счета стоит увеличенная на сумму отложенных вычетов(пример, к выплате 476, сумма НДФЛ -302, в БУ на конец месяца 778), а в ЗП образуется сальдо на конец 302 и переходит на след месяц. По логике все верно, но как можно перелить в БУ,чтобы сумма на конец к выплате по 70 была равна как по ведомости, а то получается,что мы должны сотруднику?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » НДФЛ к зачету
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Вопрос по НДФЛ. Добрый день! Вопрос по НДФЛ. Сотрудник ушел на больничный в ноябре. Вычеты 5800 на детей. Начислений в этом месяце, как…
- Ведомость Добрый день. Подскажите по ручному исправлению сумм к выплате в ведомости. 1. Периодически по сотрудникам возникает задолженность, например сотруднику был…
- Излишне удержанный НДФЛ Здравствуйте, ЗУП 3.1.27.148 В течение 2023г сотруднику несколько раз начисляли сумму аванса больше зарплаты за месяц. В конце месяца выплачивали…
- Отражение перечисления НДФЛ по мат. выгоде от полученного займа Добрый день! Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.18.121) Подскажите как правильно поступить в следующей ситуации: Сотруднику выдан беспроцентный…
Статьи по этой теме
- Какие ошибки могут быть по исчисленному и удержанному НДФЛ в 1С? Видео: Ошибки по исчисленному НДФЛ – на что обратить внимание Ошибки по исчисленному НДФЛ – на что обратить внимание Как…
- Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса В ЗУП 3.1 обнаружена проблема — если НДФЛ по итогам месяца оказывается меньше, чем НДФЛ с аванса, образуются расхождения между…
- Неправильный расчет НДФЛ в ЗУП 3.1, если отпуск (межрасчетный доход) выплачивается в начале месяца (до выплаты зарплаты за прошлый месяц) Сотруднику могут быть начислены и выплачены межрасчетные доходы (премии, больничные, отпускные и пр.) раньше, чем зарплата за предыдущий месяц. Разберем…
- Ошибка в ЗУП 3.1 – если НДФЛ с зарплаты за вторую половину месяца отрицательный, сумма к выплате ошибочно завышается В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если НДФЛ за вторую половину месяца из-за перерасчета оказался отрицательным, сумма зарплаты к выплате…
и НДФЛ по счету 68 в БУ ставит на конец меньше к выплате, хотя по факту мы должны его заплатить в полном объеме не уменьшая на сумму станд вычетов
Здравствуйте! Дело в том, что в бухгалтерии на 70 счете ведется учет исчисленного, а не удержаного НДФЛ. Посмотрите: История про случайную неуплату НДФЛ в картинках. Как раз похожая история.
Тогда поведение программы верное? Или можно в Б/У поправить в отпадением зп во вкладке начис НДФЛ и добавить сумму НДФЛ, которая идёт к зачёту в счёт бушующих периодов ?
Нет, поправлять не нужно. Просто при уплате не ориентируйтесь на суммы из базы БП.
Отражение заплаты
А можно в документе начисление ЗП удалить все из вкладки корректировка к выплате и во вкладке НДФЛ поставить ноль в отрицательных значениях, чтобы в БУ верно попадал? или в будущем не правильно распределяться вычеты?
Нет, ни в коем случае, таким образом Вы исказите исчисленный НДФЛ, когда обнулите отрицательные суммы НДФЛ.
Есть возможность установить настройку в учетной политике. чтобы вычеты применялись помесячно. Для этого нужно установить переключатель в положение «в пределах месячного дохода налогоплательщика». Можете еще посмотреть нашу статью: Учет НДФЛ в 1С 8.3 ЗУП (по этому поводу информация в пункте НАСТРОЙКА УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ — Применение стандартных вычетов). При такой настройке минусов по НДФЛ, возникающих из-за превышения вычетов над доходом не будет.
Однако, с методической точки зрения, более верным считаю применять вычеты накопительным итогом.
И еще учитывайте, что различия между исчисленным и удержанным налогом могут также возникать в результате сторно за прошлый период. И в этом случае будет тоже самое: в БП Вы не уведите правильную сумму к уплате. И тут уже настройками никак повлиять нельзя (минусов в НДФЛ не избежать).