ЗУП 3.1.25.40. При начислении заработной платы за первую половину месяца (март 2023) авансовые платежи иностранного сотрудника на патенте не были внесены, тк документы получили позднее. НДФЛ был рассчитан, удержан и уплачен в бюджет в полном объеме.
При закрытии заработной платы за месяц в программу были внесены авансовые платежи сотрудника, но НДФЛ рассчитывается неправильно. Программа затрагивает начисления НДФЛ за первую половину месяца, что приводит к отрицательному сальдо по НДФЛ.
Скрин некорректного отражения НДФЛ прилагаю.
Документы вводились каждый месяц по схеме:
Авансовые платежи по иностранным сотрудникам не введены программу
1. Начисление и проведение документа премия с начисление и выплатой ндфл с АВАНСОМ
2. Начисление и проведение документа «Начисление за первую половину месяца»
3. Формирование и проведение ведомости на выплату заработной платы за первую половину месяца «аванс»
Перед начислением заработной платы по итогу месяца была введены авансовые платежи по иностранному сотруднику
1. Начисление и проведение документа премия с начислением и выплатой НДФЛ С ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТОЙ
2. Начисление и проведение документа «Начисление заработной платы»
3. Формирование и проведение ведомости на выплату заработной платы
Это ошибка в релизе или что делаем неправильно?
Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!
Здравсвуйте!
У сотрудник доход с начала года в размере 86591,92. НДФЛ с этой сумму рассчитан в размере 11 257. В подробном анализе ндфл эти суммы и отражены.
По ведомостям с начала года в налоговую перечислена сумма ндфл за этого сотрудника 5015. Размер авансового платежа у нас 7459. Получается, что мы перечислили в налоговую больше чем нужно. Нужно 11257-7459 = 3798. Но мы ведь не знали, какой будет авансовый платеж, выплаты в налоговую прошли. Мы не может их отменить или исправить.
Поэтому мы будет начислят далее сотруднику заработную плату, и в этот момент будет как бы исчисленный увеличиваться, догоняя удержанный ндфл. При выплате ндфл не будет отражаться в колонке НДФЛ, пока мы не используем разницу в 3798 рублей по НДФЛ.
Получается все у нас в порядке:)
Но, 6-ндфл при этом править вручную? И разбивка на две суммы в Подробном анализе НДФЛ ? Не обращать внимания на это ?
и еще в апреле принесли авансовые платежи за февраль, март. 6-НДФЛ трудно понять. Вручную править много сотрудников….
Если я правильно понимаю, что приложенный подробный анализ уже по другому сотруднику. К сожалению, качество картинки очень низкой — ничего не разобрать.
То, что ндфл исчисленный в двух документах — такое может быть. Ведь доход начисляется в друх документах. С этого дохода есть исчисленный ндфл.
Вы ввели документы, которые перерасчитали данные заа 1 квартал. Поэтому, когда Вы открываете отчет 6 ндфл, то данные в программе уже изменились, отсюда и краснота. Отчет не изменился, а программа да. Поясните, пожалуйста, зачем нам 6 ндфл? Вы хотите сдать корректировку? Прикладываю публикацию: Как пересчитать НДФЛ иностранца на патенте за прошлые месяцы .
Уведомление отправлено на 1767 аванс
Был введен авансовый платеж по ндфл и начислена зп , в которой засчитан авансовый платеж.
При формировании ведомости на выплату зп, сумма к выплате увеличена на сумму ндфл с аванса.
Вместо 9011, выплачивается 10648.11. Сумма к выплате увеличивается на сумму ндфл, расчитанную в аванс. И попадает в 180 стр 6-ндфл. В дальнейшем выравнивается.
Но в РЛ ндфл 130, а через ведомость 1767р
Нашли похожую ошибку ( по возвратам)
Ошибка 20173783. Сотрудников более 1000. Вручную исправлять нереально.
Смоделировала сейчас Ваше начисления на релизе 3.1.25.40. У меня другое поведение программы, но думаю февраль был начислен на предыдущем релизе. Может быть попробовать вариант:
-сделать копию базы и на релизе 3.1.25.40 перепровести начисления таких сотруднику, чтобы в ручную не корректировать.
У нас с Вами появится другое сальдо, изменится сумма ндфл. Но начисленный доход не должен изменится. Так же мы не будет трогать документы выплаты.