В феврале 2024 г произведен возврат НДФЛ сотруднику за декабрь 2023 г (перерасчет зп, ндфл был начислен по ставке 15%). В какую таблицу (13% или 15%) разделов 1 и 2 отчета 6-ндфл за первый квартал 2024 года должна попасть этот возврат?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Возврат НДФЛ
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Сторно начисления за декабрь 2023 г в январе 2024 г. При сторнировании начислений за декабрь 2023 в январе 2024 как отразятся перерасчеты в отчете 6-ндфл за 2023 год? Будет ли…
- Заполнение строки 190 в 6-ндфл годовой Добрый день! Ситуация: в январе 2023 года была сторнирована заработная плата за декабрь 2022. Произведен возврат излишне удержанного ндфл в…
- Возврат ндфл добрый день. Срочный вопрос, если возможно отдать Миле К. Работаем в зуп 3.1.31.32, в августе 2024 было проведено исправление отпуска…
- Пересчет НДФЛ РКСН Добрый день. Правильно ли я понимаю действия при пересчете НДФЛ РКСН при возникновении минусов. Нужен ли документ Возврат НДФЛ при…
Статьи по этой теме
- Внимание! В отчетах по НДФЛ и в Отражении НДФЛ могут двоиться суммы из-за ошибки в регистре налоговых статусов по НДФЛ В ЗУП 3.1 имеется проблема - если в регистре учета статусов налогоплательщика по НДФЛ задвоились записи по физлицу, в отчетах…
- Минфин — о нюансах расчета НДФЛ с высоких доходов C 01.01.2021 доходы граждан сверх 5 млн руб. облагаются НДФЛ по повышенной ставке 15%. Как работодателю рассчитать налог по этой…
- Схема движений по регистрам НДФЛ Подробнее смотрите в онлайн-курсе: «Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3 от А до Я» Скачать схемы движений…
- Налоговики утвердили новую 6-НДФЛ с 2021, в которую включается 2-НДФЛ С отчетности за 1-й квартал 2021 года расчет 6-НДФЛ заполняется по новой форме и в соответствии с измененными правилами, утв.…
Здравствуйте!
Прикладываю ссылку на публикацию: Отражение возвратов налога в 6-НДФЛ .
Учтоните, пожалуйста, возврат был по ставке 13%. Тогда отражение будет в Разделе 1 и Раздел 2 КБК 18210102010011000110.
Если выплата была в феврале 2024 года, то в Разделе 2 сумма попадает или 193 ли 194. Это зависит от точной даты.
Возвращен был ндфл, удержанный в декабре по ставке 15%.
По какому КБК в отчете 6-НДФЛ за первый квартал 2024 показать возврат НДФЛ за 2023 год, произведенный в феврале 2024. НДФЛ первоначально был рассчитан по ставке 15% в декабре 2023 года.
18210102010011000110 или 18210102080011000110
Читайте внимательней вопрос
Спасибо за уточнение! Иногда лучше переспросить, чем дать не верные рекомендация. Надеюсь на взаимопонимание 🙂
Смоделировала в демо базе ситуацию с возвратом ндфл для наглядности. В документе Возврат ндфл указана что сумма возврата Налог с превышения.
При формирования отчета 6 ндфл за 1 квартал сумма возврата будет отражена в Разделе 1 и 2 по КБК 18210102080011000110.
Прикладываю скриншоты. На релизе 3.1.29.38 программа отработала верное заполнение отчета. Если у Вас не такое заполнение, то рекомендую обновиться до этого релиза. На более ранних релизах ошибок при заполнении отчета 6 ндфл было досточно много.
После того как в программе оформлен Возврат ндфл за прошлый год, есть проблема при работе в документом Отражение удержанного ндфл. Прикладываю ссылку на публикацию об ошибке: Ошибка в ЗУП 3.1 — возврат НДФЛ за прошлый год уменьшает Отражение НДФЛ в следующих месяцах .
Если что-то не будет получаться или нужно уточнить, пожалуйста, напишите. В радостью вместе все разберем.
Спасибо!!!
Пожалуйста!
Рада была Вам помочь. Желаю легкой отчетности 🙂