В январе 2024 года трем сотрудникам был рассчитан НДФЛ с совокупной базы по ЗП и дивидендам по ставке 15%. В феврале 2024 г., после установки патча, была проведена корректировка НДФЛ и сделан возврат НДФЛ с превышения.
ВОПРОС: в Уведомлении за какой период отразить возврат НДФЛ с превышения, в корректировочном за январь 2024 г. или в феврале 2024 г.?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте.
Обычно уменьшение налога к перечислению отражают в том периоде, в котором был проведен Возврат НДФЛ. Если возврат сделан 15.02.2024, уменьшается налог за период 01.02.2024-22.02.2024.
Как в ЗУП 3.1 заполнять документ Возврат НДФЛ, чтобы не было проблем с уведомлениями и 6-НДФЛ? .