6-НДФЛ

1. Здравствуйте!
   1. Если в налоговом учете есть Излишне удержанный ндфл, то нужно делать Возврат ндфл. Можно сделать январем 2025. Прикладываю ссылку на публикацию: Отрицательный исчисленный и излишне удержанный НДФЛ .
   2и 3) Прикладываю ссылку, с пояснением как заполнять:
   — НДФЛ за 2024 год вернули в 2025 – заполнять ли стр. 180 6-НДФЛ? .
   Чтобы проанализировать ситуацию вместе прошу приложить:
   — Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2024 год
   — Расчетный листок за декабрь

2. здравствуйте, как мне файл прикрепить?

4. Посмотрите

5. Так как в отчете Подробный анализ ндфл есть Излишне удержанный ндфл — то мы в правде делать Возврат ндфл. Но для этого нам нужно письменное заявление.
   Но в Расчетном листке есть долг, но Корректировки ндфл.
   Уточните, пожалуйста, сотрудник напишет заявление? Будем вводить документ Возврат ндфл?

6. да напишет заявление, будем вводить возврат НДФЛ

7. В таком случае предлагаю сделать документ Возврат ндфл. Сформировать ведомость на выплату этой суммы.
   После этого вновь прошу приложить Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2024 год и расчетный листок с декабрь 2024 по февраль 2025. Проверим взаиморасчеты вместе.

8. Возврат НДФЛ сделала 21.01.2025

9. В налоговом учете он не прошел. Приложите, пожалуйста, скриншот документа Возврат ндфл

10. в документе возврат НДФЛ — январь 2025, дата 17.01.2025, дата получения дохода — 20.12.2024 ?

12. в документе возврат НДФЛ — Декабрь 2024, дата 17.01.2025, дата получения дохода — 20.12.2024. После этого сформируем Подробный анализ ндфл.

13. НЕ ТОТ ФАЙЛ

15. вот 288,00 руб

17. Исправим в шапке документа месяц Декабрь 2024 и проверим результат в Подробном анализе ндфл по сотруднику

18. Теперь у нас остались взаиморасчеты. Их можно проверить с помощью расчетного листа за январь 2025

19. не поняла, в какой шапке документа? а можно вам позвонить? так очень долго

21. Мы не консультируем по телефону. У нас другой формат — регламент работы. Сейчас в расчетном листке все хорошо.Ручных правок не было в ведомости? Если нет — то прекрасно. Предлагаю сформировать отчет 6 ндфл. Обратите внимание на титульный лист в отчете. Дата отчета должна быть после даты возврат. Но лучше поставить текущую.

22. Хорошо.
    2024 год 6-НДФЛ
    строка 140 (раздел 2) НДФЛ меньше на 288,00 ?
    строка 160 (раздел 2) НДФЛ + 288,00 ?
    Строка 020 (Раздел 1) — НДФЛ +288 ?
    В справке Сумма налога исчисленная = Сумма налога удержанная ?
    так должно быть?
    2025 год 6-НДФЛ
    как должно быть?

23. строка 140 (раздел 2) НДФЛ сумма исчисленная. 141070
    строка 160 (раздел 2) НДФЛ. Сумма удержанная 141 358
    Строка 020 (Раздел 1) — сумму сколько удержали. Возвраты показываем отдельно в стр. 030-032, удержанный НДФЛ в стр. 020-024 на возвраты не уменьшаем
    Прикладываю ссылку на статью: Уменьшать ли удержанный налог в Разделе 1 на возвраты НДФЛ? .
    В справке Сумма налога исчисленная = Сумма налога удержанная. Да.верно

24. Обратите, пожалуйста, внимание на статью: НДФЛ за 2024 год вернули в 2025 – заполнять ли стр. 180 6-НДФЛ? .

25. хорошо, посмотрю сейчас.

    1

26. ВЫ пишите: Строка 020 (Раздел 1) — сумму сколько удержали.
    Возвраты показываем отдельно в стр. 030-032, удержанный НДФЛ в стр. 020-024 на возвраты не уменьшаем — это относится к 2025 году 1 -й квартал? т.к. деньги Возврат НДФЛ вернули в 2025

27. Да, верно. Удержанный НДФЛ в стр. 020-024 в отчете за 1 квартала 2025 будет не уменьшаться на суммы возврата.

Комментарии закрыты.