Пересчет отпуска, выплаченного в декабре 2024 года в январе 2025 года в связи с больничным. Отпуск перенесли на январь, сделали пересчет отпуска. По сотруднику за 2024 г. остался излишне удержанный ндфл. Удержанный НДФЛ за 2024 можно вернуть документом Возврат НДФЛ? По сотруднику в январе в расчетном листке после расчета перенесенного отпуска: Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету и возврату в счет будущих платежей одинаковые суммы- это корректно? или вначале необходимо провести документ Возврат НДФЛ?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Пересчет отпуска прошлого года (ЗУП 3.1.30.117
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- 6-НДФЛ Добрый день. У сотрудника в результате пересчета дохода по итогам 2024 года возник излишне удержанный НДФЛ. Сотрудник в январе написал…
- 6-НДФЛ за 2024 год Здравствуйте! Сотруднику в декабре 2024 года начислен и выплачен отпуск с 09.01.2025 по 24.01.2025. В январе 2025 года сотрудника отзывают…
- Корректировка выплаты Добрый день. Конфигурация ЗУП КОРП 3.1.32.66 Сотруднику начислен отпуск в ноябре 2024 г. дата выплаты 29.11.2024. В декабре 2024 исправлен…
- Заполнение строки 190 в 6-ндфл годовой Добрый день! Ситуация: в январе 2023 года была сторнирована заработная плата за декабрь 2022. Произведен возврат излишне удержанного ндфл в…
Статьи по этой теме
- Как в 6-НДФЛ отразить налог, пересчитанный в связи с предоставлением детского вычета Источник: Письмо ФНС от 05.06.2024 N ЗГ-2-11/8468 Информация для: работодателей ФНС рассказала, как в расчете 6-НДФЛ показать пересчет налога за…
- Удержание в ЗУП 3.1 отпуска за прошлый год при увольнении – нюансы по НДФЛ Сотрудник отгулял отпуск авансом, отпускные выплачены в прошлом году. В текущем году сотрудник увольняется. Необходимо удержать сумму за неотработанные дни…
- Сторно зарплаты в 2025 году за 2024 - как отразить в 6-НДФЛ Перерасчет зарплаты в сторону уменьшения (сторнирование) отражается в учете НДФЛ на первоначальную дату выплаты, задним числом. Перерасчеты на границе лет…
- Отрицательный исчисленный и излишне удержанный НДФЛ Иногда в учете может возникать ситуация, когда исчисленный налог получается отрицательным. Это нормальная ситуация, которая может возникать вследствие применения налоговых…
Здравствуйте!
Излишне удержанный ндфл за 2024 год можно вернуть с помощью документа Возврат ндфл.
Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету и возврату в счет будущих платежей одинаковые суммы- это корректно? Да!
Начале необходимо провести документ Возврат НДФЛ? — Да.
Прикладываю ссылку на статью: Отрицательный исчисленный и излишне удержанный НДФЛ . Обратите, пожалуйста, внимание на раздел Возврат НДФЛ
Если что-то не будет получаться или нужно будет уточнить — напишите. Можно приложить скриншоты — вместе проверим учет!
У сотрудника за ноябрь 2024 года был исчислен НДФЛ (например29 839 руб.), но по итогам расчетов за ноябрь образовался долг по ЗП и в ведомость по ЗП за ноябрь сотрудник не попал. Удержанный НДФЛ с ЗП за ноябрь попал в ведомость по ЗП за декабрь 2024 (15 января 2025 года). В 6НДФЛ за 2024 г. сформировалась сумма по строке 170. (29 839 руб.), а строка 140 больше строки 160. Можно ли в таком виде сдать отчет за 2024 г., а удержанный НДФЛ за ноябрь 2024 показать в строке 160 за 1 квартал 2025 года? Или удержанный НДФЛ в 1 квартале 2025 попадет в строку 180?
Строку 170 в годовом отчете 6- НДФЛ следует заполнить в том, случае если Вы передаете задолженность на взыскание налога в ИФНС. То есть заполненная строка говорит о том, что сумму у сотрудника не смогли удержать. И теперь это обязанность ИФНС. Но так же есть срок удержание ндфл за 2024 год: Можно ли удерживать долг по НДФЛ в 2025 году за 2024? .
Поэтому если Вы удержали ндфл в январе за 2024 год, то заполнять строку 170 не нужно.
Спасибо
Вопрос закрыт