Здравствуйте! ЗУП КОРП 3.1 (3.1.27.170)
Помогите, пожалуйста, разобраться с тем, как влияет и как должен влиять возврат НДФЛ на документ «Отражение удержанного НДФЛ».
Ситуация:
1. Делаем возврат НДФЛ от 09.02.2024 за январь 2024 (сотрудник принес уведомление по имущественному вычету).
2. Делаем ведомость на выплату (возврат НДФЛ) 09.02.2024.
Пришло время формировать отражение НДФЛ в бу за период 01.02.2024-22.02.2024. Итоговая сумма в отражении удержанного НДФЛ и в отчете «Удержанный НДФЛ» сошлась. Непонятны суммы в разрезе дат удержания. В какой строке должен уменьшиться налог на возврат в отражении? В нашем случае уменьшается налог с даты 01.02.2024. Не можем разобраться почему так и как все-таки правильно должно быть.
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Приложение
Здравствуйте!
Сейчас наблюдается странное поведение программы из-за возврата ндфл. Причем, если выплата прошла в январе — то поведение будет иначе. Склоняемся к тому, что в алгоритме в ЗУП есть ошибка, но она пока не зарегистрирована. Но в Вашем случае сумма удержанного ндфл за период должна быть верная, в разрезе получения дохода наблюдается ошибка
Хотела бы обратить Ваше внимание, что Возврат в программе определяет дату 6 февраля, хотя выплата 9. Попробуйте в ведомости на выплату вручную исправить дату выплаты в подвале документа Выплата зарплаты. Затем провести документ. После вновь открыть и исправить на 9 февраля. После это будет ли правильно определена дата получения дохода?
Исправила, дата в отчете «Удержанный налог» определяется верно. А в отражении все равно уменьшается налог с датой удержания 01.02.2024.
А как Вы считаете, как программа должна отработать, где должен быть уменьшен налог, в этом примере?
Кстати, после формирования уведомления за второй период программа выдает такую картину (на скрине), т. е то, что программа отняла с первого отражения с даты 01.02.2024 она возращает в отражении за второй период
получается от 01.02.2024 возвращает и минусует опять от ведомости от 26.02.2024
Да, мы тоже в демо базах наблюдаем непонятное поведение программы после возврата
Считаем, что данное поведение программы ошибочное.
Дата возврата была 9 февраля, поэтому ндфл должен быть уменьшен в периоде с 01.-22.02.24. Рекомендую вручную отредактировать документ Отражение удержанного ндфл.
понятно. спасибо. продублируем вопрос еще в 1с
Пожалуйста!
Если поступит ответ от Линии консультации — поделитесь с нами информации.
Это можно сделать в разделе Обратная связь или в публикации к статье: Ошибка в ЗУП 3.1 – неверно заполняется Отражение НДФЛ, если в предыдущих месяцах возврат налога превысил удержанный НДФЛ .
Мне пока 1С не отвечают на письмах)