Вопрос для Милы Клишевой по Эфиру Милы Клишевой от 11.11.2024 Ответы на самые горячие вопросы по работе в 1С:ЗУП 3.1 Блок «НДФЛ», видео «Ошибки в ОТРАЖЕНИИ УДЕРЖАННОГО НДФЛ – что делать?
1)Возврат НДФЛ до 22 числа месяца уменьшают сумму удержанного НДФЛ по второму сроку уплаты НДФЛ за месяца , а не по первому
Вопрос: каким образом это делаем?
В результате этих действий в 6-НДФЛ сумма возврата будет в корректной строке в Разделе 1?
2) При разборе второй ошибки: « Возврат НДФЛ за прошлые годы может уменьшать суммы НДФЛ до конца текущего года» – Вы говорите о корректировке вручную документа « Отражение удержанного НДФЛ» — каким образом это делается и тогда это надо делать каждый месяц до конца года или достаточно сделать один раз в начале года?
3)Те же вопросы по третьей ошибке озвученной в эфире: «в документе «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете» не учитывается остаток не зачтенного возврата НДФЛ ха прошлый год»
— как делается ручная корректировка документа «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете» и достаточно сделать это один раз в первом месяце нового года или и в последующих, если, например, на февраль еще остается сумма излишне удержанного НДФЛ?
Пожалуйста, покажите на скриншотах документа «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете» « показать ситуацию «До» и «После» ручной корректировки
К сожалению, файл — скриншот не прикрепляется, прикреплю после отправки вопроса.
Здравствуйте!
1) Если у нас документ Отражение удержанного ндфл в бухучете не верно заполняется, то вносятся правки руками в сам документ. При этом проблема именно в формировании самого документа Отражения удержанного ндфл в бухучете. Чтобы понять верно или нет заполнился документ рекомендую формировать отчет Удержанный ндфл (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) При заполнении отчета 6 ндфл ошибка не будет повторяться, так как отчет заполняется по другому алгоритму.
2) Пока ошибкой в документе Отражение удержанного ндфл в бухучете досточно много. Поэтому рекомендую каждый раз перед заполнением документа формировать отчет Удержанный ндфл и проверять заполнения самого документа. Если будут найдены какие-то расхождения, то верное заполнение именно в отчете Удержанный ндфл.
3) Как исправлять ошибки в документе Отражение удержанного ндфл в бухучете. ФОрмируется сам документ. Если в отчете Удержанный ндфл отражена другая сумма, то в документе Отражение удержанного ндфл в бухучете руками правится сумма. То есть здесь нет какой-то хитрости. Просто вбивается сумма равная сумме в отчете.
Здравствуйте! Просьба не закрывать вопрос, с ответом ознакомлюсь в ближайшие дни.
Здравствуйте!
Спасибо за ответы. Хочу уточнить по первому пункту из вопроса:
Т.е. при возврате излишне удержанного НДФЛ до 22 числа такого-то месяца ошибка будет только в отчете « Отражение удержанного НДФЛ», а в 6-НДФЛ сумма возврата попадает в верную строку (одну из 30-х)?
При Возврате НДФЛ документ Отражение удержанного ндфл в бухучете будет не верно формироваться в том месяце, когда был сделан возврат. Так же ошибка может проявиться и в следующих месяцах при заполнении данного документа.
А при формировании отчет 6-ндфл сумма возврата будет попадать в верную строку.
Здравствуйте! Первый раз видела эфир с Вашим участием. Очень понравилось как Вы его провели — все четко и понятно. Данный вопрос возник, т.к. всегда очень опасаюсь ручных корректировок — хотела еще раз уточнить. Спасибо, вопрос закрываю.
Здравствуйте! Спасибо за ваш отзыв о моей работе. Благодарю Вас❤️