Отражение удержанного НДФЛ в бухучете

Вопрос для Милы Клишевой по Эфиру Милы Клишевой от 11.11.2024 Ответы на самые горячие вопросы по работе в 1С:ЗУП 3.1 Блок «НДФЛ», видео «Ошибки в ОТРАЖЕНИИ УДЕРЖАННОГО НДФЛ – что делать? Ответы на самые горячие вопросы по работе в 1С:ЗУП 3.1 1)Возврат НДФЛ до 22 числа месяца уменьшают сумму удержанного НДФЛ по второму сроку уплаты НДФЛ за месяца , а не по первому Вопрос: каким образом это делаем? В результате этих действий в 6-НДФЛ сумма возврата будет в корректной строке в Разделе 1? 2) При разборе второй ошибки: « Возврат НДФЛ за прошлые годы может уменьшать суммы НДФЛ до конца текущего года» – Вы говорите о корректировке вручную документа « Отражение удержанного НДФЛ» — каким образом это делается и тогда это надо делать каждый месяц до конца года или достаточно сделать один раз в начале года? 3)Те же вопросы по третьей ошибке озвученной в эфире: «в документе «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете» не учитывается остаток не зачтенного возврата НДФЛ ха прошлый год» — как делается ручная корректировка документа «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете» и достаточно сделать это один раз в первом месяце нового года или и в последующих, если, например, на февраль еще остается сумма излишне удержанного НДФЛ? Пожалуйста, покажите на скриншотах документа «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете» « показать ситуацию «До» и «После» ручной корректировки К сожалению, файл — скриншот не прикрепляется, прикреплю после отправки вопроса.

Добрый вечер! Помогите, пожалуйста разобраться, сломалось Отражение после заявления и выплаты сотруднику имущественного вычета. Подскажите куда можно посмотреть или не стоит обращать внимание на такое поведение программы. Сотрудник в период между 23 и 31 октября и до выплаты зарплаты заявил налоговый вычет. Я пересчитала налог и вернула 190478 руб. 29.10.2024г. В период между 23.10 и 31.10 был удержан НДФЛ 13% из отпуска другого сотрудника 23241 руб. Соответственно Отражение сформировалось пустым, Уведомление за этот период не подавалось (оно нулевое). В следующий период 01.11-22.11 я из Отражения убрала разницу руками (190478-23241), проверила корректность сумм , затем сформировала Уведомление и необходимая сумма ушла на ЕНС. Сейчас я делаю очередное Отражение в период между 23.11 и 30.11 у меня было удержано НДФЛ 3888 руб. 27.11.24 и 630 руб. 29.11. То есть я должна отразить сумму 4518 руб. и по идее в документе Отражение у меня должно появиться 2 строки со сроком перечисления 05.12.24. Вместо этого у меня подтягивается сумма 156258 руб. со сроком удержания 02.11 и сроком перечисления соответственно 28.11.24. Не могу понять это ошибочное поведение программы, именно документа Отражение? И нужно в нем руками поставить корректные данные или где-то закралась моя ошибка? При условии, что у меня не очень много сотрудников, я практически вручную пересчитала налог , сверила все Отражения с Уведомлениями, проверила по отчетам ЗУП Удержанный налог, Анализ НДФЛ по датам получения, заглянула в Свод 2-ндфл, проверила налог у сотрудника, который вычет заявлял, ошибок не вижу. Заранее благодарю за ответ.

Добрый день, заполняем документ Отражение удержанного НДФЛ в бухучете за период и сравниваем его данные с отчетом «Удержанный НДФЛ», всегда итоговые суммы совпадали. С сентября суммы при заполнении документа и формировании отчета совпадать перестали. В документе заполняется меньшая сумма. Сумму идентифицировать не можем, т.е. понятно что в документ не попали ведомости на определенную сумму, но по какой причине не понятно. На основании каких регистров происходит заполнение Документа «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете»? Документов Возврат НДФЛ за этот период оформлено не было(ранее у вас был разбор подобного вопроса, выяснилось что эти документы могут влиять на заполнение). Сумма не заполняющаяся в документе «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете» из месяца в месяц одинаковая.

ЗУП 3.1.31.13. Добрый день. 11.10.2024 был произведен возврат НДФЛ (с зарплатой за сентябрь). В отчете ЗУП Удержанный НДФЛ за период с 01.10.2024 по 22.10.2024 сумма НДФЛ была 478 972 руб (уже за минусом возврата 3 965). В документе Отражение удержанного НДФЛ в бухучете сумма та же 478 972 руб. Произвели обмен с 1С: БУХ. На стороне 1С бухгалтерии при создании уведомления из панели задач НДФЛ за сотрудников указано 482 937 (без учета возврата), а само уведомление по НДФЛ за период с 01.10.2024 по 22.10.2024 сформировалось на верную сумму 478 972 (за минусом возврата 3965), отправили 25.10.2024. Сегодня 05.11.2024 нужно подать уведомление по НДФЛ за период с 23.10.24 по 31.10.2024. В отчете ЗУП Удержанный НДФЛ за период с 22.10.2024 по 31.10.2024 сумма НДФЛ 244 389 руб. Входят ведомости от 25.10.2024 на выплату дивидендов и от 29.10.2024 на выплату аванса. В документе Отражение удержанного НДФЛ в бухучете сумма та же 244 389 руб, но отдельной строкой выделен НДФЛ в сумме 3 965 и указана дата удержания 01.10.24 и срок перечисления 28.10.2024. Соответственно, при обмене с 1С: бух и формировании уведомления по ндфл за период с 23.10.24 по 31.10.24 из панели задач, сумма НДФЛ за сотрудников и сумма в уведомлении 240424 (за минусом 3965). Подскажите почему ЗУП выделила отдельной строкой НДФЛ 3965 с датой удержания 01.10.24 и сроком перечисления 28.10.2024. Ведь сюда должен быть включен НДФЛ из ведомостей за период с 23.10.24 по 31.10.24. Ведомости на дивиденды и выплату аванса за этот период верные и НДФЛ удержан верно. Но ЗУП как бы «отщипнула» 3965 и вынесла отдельной строкой с другой датой удержания и сроком уплаты. По моей логике необходимо в ЗУП руками поправить в строке с этой суммой дату удержания с 01.10.24 на 29.10.24 и срок уплаты с 28.10.24 на 05.11.24 и заново загрузить в 1С: бух. Верно ли это? Спасибо.

Добрый день! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1394) ЗУП Проф, редакция 3.1 (3.1.30.81) Скажите, пожалуйста, на основании каких регистров формируется документ «Отражения удержанного НДФЛ в бухучёте»? В каких случаях и почему бывают расхождения между «Отражением удержанного НДФЛ в бухучёте» и отчётом «Удержанный НДФЛ»? В приложенном скрине не соответствует дата удержания по первой строке. В Отражении дата удержания 24.10.2024г. в «Удержанном НДФЛ» дата удержания 23.10.2024г. и сумма соответственно тоже не соответствует.

Добрый день. При формировании документа «Отражение удержанного ндфл в бухучете» за период с 1 по 22 число месяца сумма НДФЛ формируется некорректно (меньше, чем нужно), а после проведения документа прочий доход в конце месяца сумма НДФЛ за период с 1 по 22 число формируется корректно. В чем может быть причина?

Здравствуйте. Сумма удержанного налога в отчете «Удержанный НДФЛ» (Приложение 1) не идет с суммой удержанного налога в кументе «Отражение удержанного НДфЛ»(Приложение 2). Возврата налога в это месяце не было. Подскажите , из-за чего может произойти такая ситуация?

Добрый день! 11.09 при увольнении сотрудника при окончательном расчете произошло удержание за использованный авансом отпуск и общая сумма начислений и НДФЛ оказалась отрицательной. Ведомостью произвели возврат излишне удержанного НДФЛ в размере 1076 рублей на расчетный счет сотрудника. В 1С ЗУП документе отражение удержанного НДФЛ за период с 01.09.2024 по 22.09.2024 программа уменьшила НДФЛ на сумму 1076 рублей. Далее при расчете отпускных, работающих сотрудников (дата получения дохода 24.09) уже за другой период с 23.09 по 30.09 при формировании Отражение удержанного НДФЛ за период с 23.09.2024 по 30.09.2024 Документ формирует верную сумму НДФЛ, но разбивает данные по сумме НДФЛ на 2 части, одна из которых 1076 рублей (дата удержания 02.09 и срок перечисления 28.09) + 14 391 рублей (дата удержания 24.09). В сумме итого верная цифра удержания 24.09 = 15467 рублей. Сформировала драфт отчета 6НДФЛ за 9 месяцев. Сумма НДФЛ по пятому сроку увеличена на сумму возврата по НДФЛ, в строке возврат НДФЛ отображена сумма 1076. Общая сумма за минусом возврата соответствует нашему уведомлению за период с 01.09 по 22.09.2024.По шестому сроку перечисления (что соответствует периоду с 23.09 по 30.09) отображается верно сумма НДФЛ в размере 15467 рублей. Вопрос: почему 1С ЗУП в отображении НДФЛ за период с 23.09 по 30.09.2024 сумма НДФЛ бьется на 2 части и неверно отображается дата удержания? Можно ли на это не обращать внимание? Учитывая, что в отчете 6 НДФЛ информация отображается верно? Не будет ли это тянуться в следующие месяцы?