Отражение удержанного НДФЛ в бухучете

Добрый день, заполняем документ Отражение удержанного НДФЛ в бухучете за период и сравниваем его данные с отчетом «Удержанный НДФЛ», всегда итоговые суммы совпадали. С сентября суммы при заполнении документа и формировании отчета совпадать перестали. В документе заполняется меньшая сумма. Сумму идентифицировать не можем, т.е. понятно что в документ не попали ведомости на определенную сумму, но по какой причине не понятно. На основании каких регистров происходит заполнение Документа «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете»? Документов Возврат НДФЛ за этот период оформлено не было(ранее у вас был разбор подобного вопроса, выяснилось что эти документы могут влиять на заполнение). Сумма не заполняющаяся в документе «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете» из месяца в месяц одинаковая.

ЗУП 3.1.31.13. Добрый день. 11.10.2024 был произведен возврат НДФЛ (с зарплатой за сентябрь). В отчете ЗУП Удержанный НДФЛ за период с 01.10.2024 по 22.10.2024 сумма НДФЛ была 478 972 руб (уже за минусом возврата 3 965). В документе Отражение удержанного НДФЛ в бухучете сумма та же 478 972 руб. Произвели обмен с 1С: БУХ. На стороне 1С бухгалтерии при создании уведомления из панели задач НДФЛ за сотрудников указано 482 937 (без учета возврата), а само уведомление по НДФЛ за период с 01.10.2024 по 22.10.2024 сформировалось на верную сумму 478 972 (за минусом возврата 3965), отправили 25.10.2024. Сегодня 05.11.2024 нужно подать уведомление по НДФЛ за период с 23.10.24 по 31.10.2024. В отчете ЗУП Удержанный НДФЛ за период с 22.10.2024 по 31.10.2024 сумма НДФЛ 244 389 руб. Входят ведомости от 25.10.2024 на выплату дивидендов и от 29.10.2024 на выплату аванса. В документе Отражение удержанного НДФЛ в бухучете сумма та же 244 389 руб, но отдельной строкой выделен НДФЛ в сумме 3 965 и указана дата удержания 01.10.24 и срок перечисления 28.10.2024. Соответственно, при обмене с 1С: бух и формировании уведомления по ндфл за период с 23.10.24 по 31.10.24 из панели задач, сумма НДФЛ за сотрудников и сумма в уведомлении 240424 (за минусом 3965). Подскажите почему ЗУП выделила отдельной строкой НДФЛ 3965 с датой удержания 01.10.24 и сроком перечисления 28.10.2024. Ведь сюда должен быть включен НДФЛ из ведомостей за период с 23.10.24 по 31.10.24. Ведомости на дивиденды и выплату аванса за этот период верные и НДФЛ удержан верно. Но ЗУП как бы «отщипнула» 3965 и вынесла отдельной строкой с другой датой удержания и сроком уплаты. По моей логике необходимо в ЗУП руками поправить в строке с этой суммой дату удержания с 01.10.24 на 29.10.24 и срок уплаты с 28.10.24 на 05.11.24 и заново загрузить в 1С: бух. Верно ли это? Спасибо.

Добрый день! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1394) ЗУП Проф, редакция 3.1 (3.1.30.81) Скажите, пожалуйста, на основании каких регистров формируется документ «Отражения удержанного НДФЛ в бухучёте»? В каких случаях и почему бывают расхождения между «Отражением удержанного НДФЛ в бухучёте» и отчётом «Удержанный НДФЛ»? В приложенном скрине не соответствует дата удержания по первой строке. В Отражении дата удержания 24.10.2024г. в «Удержанном НДФЛ» дата удержания 23.10.2024г. и сумма соответственно тоже не соответствует.

Добрый день. При формировании документа «Отражение удержанного ндфл в бухучете» за период с 1 по 22 число месяца сумма НДФЛ формируется некорректно (меньше, чем нужно), а после проведения документа прочий доход в конце месяца сумма НДФЛ за период с 1 по 22 число формируется корректно. В чем может быть причина?

Здравствуйте. Сумма удержанного налога в отчете «Удержанный НДФЛ» (Приложение 1) не идет с суммой удержанного налога в кументе «Отражение удержанного НДфЛ»(Приложение 2). Возврата налога в это месяце не было. Подскажите , из-за чего может произойти такая ситуация?

Добрый день! 11.09 при увольнении сотрудника при окончательном расчете произошло удержание за использованный авансом отпуск и общая сумма начислений и НДФЛ оказалась отрицательной. Ведомостью произвели возврат излишне удержанного НДФЛ в размере 1076 рублей на расчетный счет сотрудника. В 1С ЗУП документе отражение удержанного НДФЛ за период с 01.09.2024 по 22.09.2024 программа уменьшила НДФЛ на сумму 1076 рублей. Далее при расчете отпускных, работающих сотрудников (дата получения дохода 24.09) уже за другой период с 23.09 по 30.09 при формировании Отражение удержанного НДФЛ за период с 23.09.2024 по 30.09.2024 Документ формирует верную сумму НДФЛ, но разбивает данные по сумме НДФЛ на 2 части, одна из которых 1076 рублей (дата удержания 02.09 и срок перечисления 28.09) + 14 391 рублей (дата удержания 24.09). В сумме итого верная цифра удержания 24.09 = 15467 рублей. Сформировала драфт отчета 6НДФЛ за 9 месяцев. Сумма НДФЛ по пятому сроку увеличена на сумму возврата по НДФЛ, в строке возврат НДФЛ отображена сумма 1076. Общая сумма за минусом возврата соответствует нашему уведомлению за период с 01.09 по 22.09.2024.По шестому сроку перечисления (что соответствует периоду с 23.09 по 30.09) отображается верно сумма НДФЛ в размере 15467 рублей. Вопрос: почему 1С ЗУП в отображении НДФЛ за период с 23.09 по 30.09.2024 сумма НДФЛ бьется на 2 части и неверно отображается дата удержания? Можно ли на это не обращать внимание? Учитывая, что в отчете 6 НДФЛ информация отображается верно? Не будет ли это тянуться в следующие месяцы?

Здравствуйте. Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.24.408). Если появилась необходимость перезаполнить документ Отражение удержанного НДФЛ в бухучете за январь (поменялись суммы) и перезагрузить (перезаписать) его в БП, то такой вариант предусмотрен? Или нужно удалить этот документ, сделать новый и его выгрузить? Или как в такой случае поступить? И в БП потом как сформировать новое уведомление, если за этот период уже есть уведомление?

Добрый день. У пользователя нет кнопки создать документ Отражение удержанного НДФЛ в бухучете в ЗУП 3.1 , подскажите пжл какие права добавить чтобы документ можно было создать и записать?