Отражение удержанного НДФЛ в бухучете

Здравствуйте! У нас на предприятии применяется и северный и районный коэффициенты. Заработную плату за декабрь 2024 выплатили в январе 2025г. Сейчас же НДФЛ с РК и СН должны перечисляться по другому КБК. Т.е. это надо делать две платежки? Формирую в ЗУП отображение НДФЛ в учете и программа ставит все по одному КБК. Как в 1С вычленить мне этот НДФЛ с северных и районных.? Спасибо!

Добрый день! Заполняю документ отражение НДФЛ в бухучете, программа при заполнении делит НДФЛ на 2 строки в одной строке указывает КБК 18210102210011000110, в другой КБК 18210102010011000110. Подскажите почему программа так себя ведет?

Добрый день, подскажите как выделить НДФЛ по РК и СН для уведомления в 1с ЗУП? У нас в 1с как будто нет разделения. Или оно происходит каким-то образом сразу в 1С БУХ?

Документ «отражение удержания НДФЛ в бухучете» формируются с отражением даты удержания без разбивки по периодам, вне зависимости от даты документа. Т.е. при формировании документа 10.12.24 туда подтягиваются периоды уплаты 26.12.2024. Каким образом в декабре 2024 формировать документ?

Добрый день. На тестовой базе обновились до релиза 3.1.30.108. То, что в ведомостях на выплату не сформировался отдельно НДФЛ под 18% мы читали/слышали. Но он и в документ Отражение удержанного НДФЛ у нас не попал. Не подскажете, когда эти моменты будут исправлены?

Здравствуйте! По какой причине в документ Отражение удержанного НДФЛ в бухучете может не попадать удержанный налог? Во всех отчетах (6-НДФЛ, Удержанный НДФЛ, и пр.) сумма больше, чем то что попадает в документ. Лишних сумм в предыдущих документах нет. Где искать ошибку? Заранее спасибо

Вопрос для Милы Клишевой по Эфиру Милы Клишевой от 11.11.2024 Ответы на самые горячие вопросы по работе в 1С:ЗУП 3.1 Блок «НДФЛ», видео «Ошибки в ОТРАЖЕНИИ УДЕРЖАННОГО НДФЛ – что делать? Ответы на самые горячие вопросы по работе в 1С:ЗУП 3.1 1)Возврат НДФЛ до 22 числа месяца уменьшают сумму удержанного НДФЛ по второму сроку уплаты НДФЛ за месяца , а не по первому Вопрос: каким образом это делаем? В результате этих действий в 6-НДФЛ сумма возврата будет в корректной строке в Разделе 1? 2) При разборе второй ошибки: « Возврат НДФЛ за прошлые годы может уменьшать суммы НДФЛ до конца текущего года» – Вы говорите о корректировке вручную документа « Отражение удержанного НДФЛ» — каким образом это делается и тогда это надо делать каждый месяц до конца года или достаточно сделать один раз в начале года? 3)Те же вопросы по третьей ошибке озвученной в эфире: «в документе «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете» не учитывается остаток не зачтенного возврата НДФЛ ха прошлый год» — как делается ручная корректировка документа «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете» и достаточно сделать это один раз в первом месяце нового года или и в последующих, если, например, на февраль еще остается сумма излишне удержанного НДФЛ? Пожалуйста, покажите на скриншотах документа «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете» « показать ситуацию «До» и «После» ручной корректировки К сожалению, файл — скриншот не прикрепляется, прикреплю после отправки вопроса.

Добрый вечер! Помогите, пожалуйста разобраться, сломалось Отражение после заявления и выплаты сотруднику имущественного вычета. Подскажите куда можно посмотреть или не стоит обращать внимание на такое поведение программы. Сотрудник в период между 23 и 31 октября и до выплаты зарплаты заявил налоговый вычет. Я пересчитала налог и вернула 190478 руб. 29.10.2024г. В период между 23.10 и 31.10 был удержан НДФЛ 13% из отпуска другого сотрудника 23241 руб. Соответственно Отражение сформировалось пустым, Уведомление за этот период не подавалось (оно нулевое). В следующий период 01.11-22.11 я из Отражения убрала разницу руками (190478-23241), проверила корректность сумм , затем сформировала Уведомление и необходимая сумма ушла на ЕНС. Сейчас я делаю очередное Отражение в период между 23.11 и 30.11 у меня было удержано НДФЛ 3888 руб. 27.11.24 и 630 руб. 29.11. То есть я должна отразить сумму 4518 руб. и по идее в документе Отражение у меня должно появиться 2 строки со сроком перечисления 05.12.24. Вместо этого у меня подтягивается сумма 156258 руб. со сроком удержания 02.11 и сроком перечисления соответственно 28.11.24. Не могу понять это ошибочное поведение программы, именно документа Отражение? И нужно в нем руками поставить корректные данные или где-то закралась моя ошибка? При условии, что у меня не очень много сотрудников, я практически вручную пересчитала налог , сверила все Отражения с Уведомлениями, проверила по отчетам ЗУП Удержанный налог, Анализ НДФЛ по датам получения, заглянула в Свод 2-ндфл, проверила налог у сотрудника, который вычет заявлял, ошибок не вижу. Заранее благодарю за ответ.

Добрый день, заполняем документ Отражение удержанного НДФЛ в бухучете за период и сравниваем его данные с отчетом «Удержанный НДФЛ», всегда итоговые суммы совпадали. С сентября суммы при заполнении документа и формировании отчета совпадать перестали. В документе заполняется меньшая сумма. Сумму идентифицировать не можем, т.е. понятно что в документ не попали ведомости на определенную сумму, но по какой причине не понятно. На основании каких регистров происходит заполнение Документа «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете»? Документов Возврат НДФЛ за этот период оформлено не было(ранее у вас был разбор подобного вопроса, выяснилось что эти документы могут влиять на заполнение). Сумма не заполняющаяся в документе «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете» из месяца в месяц одинаковая.

ЗУП 3.1.31.13. Добрый день. 11.10.2024 был произведен возврат НДФЛ (с зарплатой за сентябрь). В отчете ЗУП Удержанный НДФЛ за период с 01.10.2024 по 22.10.2024 сумма НДФЛ была 478 972 руб (уже за минусом возврата 3 965). В документе Отражение удержанного НДФЛ в бухучете сумма та же 478 972 руб. Произвели обмен с 1С: БУХ. На стороне 1С бухгалтерии при создании уведомления из панели задач НДФЛ за сотрудников указано 482 937 (без учета возврата), а само уведомление по НДФЛ за период с 01.10.2024 по 22.10.2024 сформировалось на верную сумму 478 972 (за минусом возврата 3965), отправили 25.10.2024. Сегодня 05.11.2024 нужно подать уведомление по НДФЛ за период с 23.10.24 по 31.10.2024. В отчете ЗУП Удержанный НДФЛ за период с 22.10.2024 по 31.10.2024 сумма НДФЛ 244 389 руб. Входят ведомости от 25.10.2024 на выплату дивидендов и от 29.10.2024 на выплату аванса. В документе Отражение удержанного НДФЛ в бухучете сумма та же 244 389 руб, но отдельной строкой выделен НДФЛ в сумме 3 965 и указана дата удержания 01.10.24 и срок перечисления 28.10.2024. Соответственно, при обмене с 1С: бух и формировании уведомления по ндфл за период с 23.10.24 по 31.10.24 из панели задач, сумма НДФЛ за сотрудников и сумма в уведомлении 240424 (за минусом 3965). Подскажите почему ЗУП выделила отдельной строкой НДФЛ 3965 с датой удержания 01.10.24 и сроком перечисления 28.10.2024. Ведь сюда должен быть включен НДФЛ из ведомостей за период с 23.10.24 по 31.10.24. Ведомости на дивиденды и выплату аванса за этот период верные и НДФЛ удержан верно. Но ЗУП как бы «отщипнула» 3965 и вынесла отдельной строкой с другой датой удержания и сроком уплаты. По моей логике необходимо в ЗУП руками поправить в строке с этой суммой дату удержания с 01.10.24 на 29.10.24 и срок уплаты с 28.10.24 на 05.11.24 и заново загрузить в 1С: бух. Верно ли это? Спасибо.