КОРП. В документ «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете» при нажатии кнопки заполнить не попадает часть сумм, которые должны были попасть. То есть происходит некорректное заполнение самого документа.
Например туда не попадает суммы удержанные у конкретного работника.
В чем может быть проблема, почему данные по НДФЛ попадают не все при автоматическом заполнении документа «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете». Есть ли решение данной проблемы или как быть в ситуации?
Макс
ВКонтакте
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Сложность в том, что в ЗУП есть ошибки именно самого документа Отражение удержанного НДФЛ в бухучете.
Возможные причины:
1. Если у сотрудника был возврат НДФЛ есть Ошибки 1С, например:
Ошибка в ЗУП 3.1 — в Отражении НДФЛ не учитывается остаток незачтенного возврата НДФЛ
Ошибка в ЗУП 3.1 – возвраты НДФЛ до 22 числа неверно учитываются в Отражении НДФЛ
2. Может быть данные суммы удержанного НДФЛ уже попали в другой документ Отражение удержанного НДФЛ в бухучете?
3. Могут не попадать отрицательные суммы удержанного НДФЛ, если они не перекрываются положительными суммами по одной и той же налоговой базе
4. На практике могут быть случаи, когда не заполняется НДФЛ в отражении удержанного НДФЛ в бухучете, если не заполнен вид дохода или регистрация в ИФНС.
5. Также есть особенности при использовании документа Операция учета НДФЛ: Отражение удержанного НДФЛ
Для проверки удержанного НДФЛ:
— Выполняем проверку по шагам. Сначала проверяем исчисленный, затем удержанный налог: Проверка учета НДФЛ перед отправкой уведомления
— Особенности проверки с 2025 года разобрали в статье: Как в ЗУП 3.1 проверить удержанный НДФЛ с 2025 года
Проводя такую проверку, как рассказываем в статьях выше наша задача увидеть правильную сумму удержанного НДФЛ, например с помощью донастроенного отчета Анализ удержанного НДФЛ по срокам уплаты и КБК.
Так как к сожалению, в ЗУП есть не исправленные ошибки в самого документа Отражение удержанного НДФЛ в бухучете. Решение — правим руками именно документ Отражение НДФЛ. То есть сначала отчетами проверяем,какой удержанный НДФЛ правильный, затем правим документ Отражение НДФЛ
Прикладываю обсуждение данной проблемы:
— ссылку на семинар Ответы на самые горячие вопросы по работе в 1С:ЗУП 3.1 . Раздел НДФЛ, видео Ошибки в Отражении удержанного НДФЛ – что делать?
— обсуждение похожего вопроса Не попадает сумма в Отражение удержанного НДФЛ в бухучете
Т.е. до сих пор ошибки не устранили?
Да. К сожалению есть зарегистрированные ошибки 1С, которые до сих пор не исправлены или другие особенности (например, удержанный НДФЛ с минусом) их-за которых неправильно заполняется Отражение удержанного НДФЛ в бухучете.