Дивиденды начисляются в ЗУП и в БП
Уведомление по сумме НДФЛ по дивидендам подает бухгалтер, который работает в бух. программе. При таком раскладе какими будут правильные действия расчетчика в ЗУП? Проводить документ «Дивиденды» после формирования отчета «Удержанный НДФЛ»? И как быть с документом «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете»?
При этом один учредитель также является и сотрудником, второй учредитель – только учредитель. У сотрудника- учредителя в физ.лице в ролях поставлен флажок «Акционер»
В Апреле по сотруднику – учредителю в «Отражении зарплаты в бухучете» по НДФЛ 2 строки – ОТ и ДВ и сделаны 2 отдельных документа «Отражение удержанного документа в бухучете» за ту часть месяца, когда были начислены дивиденды.
В Мае по сотруднику-учредителю в «Отражении зарплаты в бухучете» по НФДЛ только строка с ОТ, при этом сумма НФДЛ в т.ч. включает и «дивидентский» НДФЛ. За период, в котором были начислены дивиденды сделан только 1 документ «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете» в и он не включает в себя «дивидентский» НДФЛ.
Из-за этого так по разному отражаются суммы НФДЛ?
Если учесть все выше изложенные обстоятельства – как правильно должен действовать расчетчик?
Если в «Отражение зарплаты в бухучете» и «Отражение удержанного НДФЛ» за Июль не вошли данные по НДФЛ с дивидендов и уже проведена синхронизация с БП – как это исправить?
Все комментарии (13)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Проводить документ «Дивиденды» после формирования отчета «Удержанный НДФЛ»? И как быть с документом «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете»? Отчет удержанный ндфл формируют для того, чтобы проверить заполнения документа Отражение удержанного НДФЛ в бухучете. Поэтому после ввода документ Дивиденды документ Отражение удержанного НДФЛ в бухучете точно нужно заполнить, если был отражен удержанный ндфл.
Так по разному отражаются суммы НФДЛ?Да, если дивиденды начислены сотруднику, то будет отражено как От. Если дивиденды начислены физлицу, не сотруднику организации, то статья расходов будет ДВ.
Если в «Отражение зарплаты в бухучете» и «Отражение удержанного НДФЛ» за Июль не вошли данные по НДФЛ с дивидендов и уже проведена синхронизация с БП – как это исправить? Здесь есть 2 варианта:
1. В ЗУП ввести вторые документы за июль. В эти документы попадают только те данные, которые не вошли в первые. Затем провести повторно синхронизацию
2. Вручную изменить суммы в программе ЗУП и 1С Бухгалтерия, добавив потерянные суммы.
Прикладываю ссылку на статью: Почему в ЗУП 3.1 пропал НДФЛ с дивидендов в Отражении зарплаты? .
Добрый день.
1.Вы пишиете : «Если в «Отражение зарплаты в бухучете» и «Отражение удержанного НДФЛ» за Июль не вошли данные по НДФЛ с дивидендов и уже проведена синхронизация с БП – как это исправить? Здесь есть 2 варианта».
А можно использовать другой вариант? — Заново перезаполнить в ЗУП документ «Отражение зарплаты в бухучете» и после этого сделать синхронизацию?
2. В бух.программе по сотруднику — учредителю дивиденды отражены на 75.2, а не на 70 счете. Значит, надо в документе «Отражение зарплаты в бухучете» вручную «ОТ» менять на «ДВ»?
3. Если только сейчас в ЗУП провел документ «Дивиденды», то документ «Отражение удержанного НДФЛ» надо заново заполнять в ЗУП перед сихронизацией?
4. Как данные из документа «Отражение удержанного НДФЛ влияют на данные в бух.программе после синхронизации»?
Заново перезаполнить в ЗУП документ «Отражение зарплаты в бухучете» и после этого сделать синхронизацию? Программа позволит это сделать, но так нужно будет проверять все данные. Если были ручные корректировки, то придется повторить их вновь
Значит, надо в документе «Отражение зарплаты в бухучете» вручную «ОТ» менять на «ДВ»? В том, что программа для сотрудника ставить именно ОТ, а не ДВ — это не ошибка программы. Но если Вы не согласны и нужно сделать именно на 70 счет, то правим вручную. Другого способа нет
Если только сейчас в ЗУП провел документ «Дивиденды», то документ «Отражение удержанного НДФЛ» надо заново заполнять в ЗУП перед синхронизацией? Документ Отражение удержанного НДФЛ нужно заполнять перед скринхронизаций. Если сейчас нужно передать данные из документа, тогда. Перезаполняем документ Отражение удержанного НДФЛ
Как данные из документа «Отражение удержанного НДФЛ влияют на данные в бух.программе после синхронизации»? На основании документ Отражение удержанного НДФЛ заполняется Уведомление. Прикладываю ссылку на публикацию: Передача данных об удержанном НДФЛ в 1С:Бухгалтерию (ЗУП 3.1.23.20) .
Добрый день.
После перезаполнения вышеперечисленных документов в ЗУП надо обязательно распровести документ «Отражение зарплаты в бухучете» в бухгалтерской программе? И только потом делать повторную синхронизацию?
Выше писал, что по дивидендам бухгалтер сам формирует уведомление по удержанному НДФЛ в бухгалтерской программе. И сейчас вижу, что ЗУП выдал сумму НФДЛ по дивидендам на 1 рубль меньше, чем провел в бухгалтерской программе. Как можно убрать эту разницу?
Обязательно распровести документ «Отражение зарплаты в бухучете» в бухгалтерской программе? И только потом делать повторную синхронизацию? Если документ Отражение зарплаты в бухучете и в ЗУП и БП один в один, то не нужно отменять проведение документов. Такой, одинаковый документ не будет повторно синхронизирован.
Как можно убрать эту разницу? Здесь нужно посмотреть, а где верный ндфл. Исходить именно из этого
Верный НДФЛ в ЗУП
В такой ситуации нужно исправить в самом документе ЗУП как в БП. Далее создадим еще один документ Дивиденды, выбираем ФИО и ставим вручную сумму недостающего ндфл. Прикладываю скриншот для пояснения
Добрый день. Почему надо исправлять в ЗУП, если в ЗУП верный НДФЛ? И в скриншоте не документ «Дивиденды».
Прошу прощение, скриншот прикладываю еще раз.
Так как оплата прошло именно по сумма БП, нам нужно восстановить учет. Поэтому сначала делаем равные суммы, затем до удерживаем.
1.Скриншот — это действие в ЗУП?
2. Когда до удерживаем? При следующем начислении дивидендов в ЗУП в документе «Дивиденды» вручную уменьшить сумму НДФЛ на 1 рубль и затем соотнестись с бухгалтером по бух.программе, чтобы в уведомлении по НДФЛ по дивидендам сумма была одинаковой с той, что в ЗУП?
1.Скриншот — это действие в ЗУП? Да. верно!
2. Когда до удерживаем , да можно сделать именно так!
Добрый день. Спасибо.
Пожалуйста! Хорошего дня ❤️