Добрый день!
Просьба помочь разобраться с удержанным НДФЛ.
Опишу ситуацию: В Отчете «Подробный анализ НДФЛ» , а также «Удержанный НДФЛ» по сотруднику выходит сумма по удержанному НДФЛ меньше, чем в документе «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете» (так же как и в 6-НДФЛ).
Разница возникла в ведомости (отрицательная сумма).
Ведомости перезаполнить нет возможности.
Подскажите, пожалуйста, как лучше исправить проблему.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
ВКонтакте
Здравствуйте!
Если отрицательная сумма удержанного НДФЛ в документе по данной налоговой базе (или по ставке, вид/категория дохода) не перекрывается положительной суммой в эту дату получения дохода,то:
— сумма отрицательного НДФЛ учитывается в отчетах «Подробный анализ НДФЛ» и «Удержанный НДФЛ»
— сумма отрицательного НДФЛ НЕ учитывается в «Отражении удержанного НДФЛ в бухучете» и в 6-НДФЛ).
Поэтому можно поступит следующим образом:
1) отрицательную сумму удержанного НДФЛ можно удалить из ведомости
2) отразить сумму удержанного НДФЛ в ту дату получения дохода, когда есть положительная сумма удержанного НДФЛ (по этой же налоговой базе /ставке/виду дохода), которая перекрывает сумму сторно:
— документом Операция учета НДФЛ (вкладка удержано по всем ставкам)
— или в другой ведомости по кнопке «Изменить налог» — добавить строку сумму с минусом
Иначе придется в «Отражении удержанного НДФЛ в бухучете» и в 6-НДФЛ вносить ручные корректировки в сумму удержанного НДФЛ.
Также об этом рассказываем здесь: Почему в ЗУП 3.1 могут не совпадать данные Разделов 1 и 2 6-НДФЛ?
В отчете Удержанный НДФЛ сумма 632620, в ведомости сумма -36231
И на сумму 36231 в 6-НДФЛ сумма больше.
Можно ли не трогать ведомости, не удалять отрицательную сумму, а создать Операция учета НДФЛ и как отразить?
Подробный анализ НДФЛ
В ведомостях нет сумм, которые бы перекрыли сумму 36231
Можно поступить следующим образом:
Создать документ Операция учета НДФЛ и заполнить вкладку «Удержано по всем ставкам»:
— Добавим строку в дату получения дохода из ведомости, куда попала сумма удержанного НДФЛ с минусом 36231 на положительную сумму 36261. Т.о. обнулим удержанный НДФЛ в ведомости.
— Добавим строки с на сумму минус 36231 в те даты, когда есть положительная сумма удержанного НДФЛ (по этой же налоговой базе /ставке/виду дохода) — таких строк может быть несколько в разные даты получения дохода, так чтобы в сумме получилось -36231.