Подскажите, пожалуйста. Исправляли суммы пересортицы по ошибке «Ошибка – неверный расчет НДФЛ в разрезе налоговых баз» из семинара https://buhexpert8.ru/grafik-pryamyh-efirov/grafik-pryamyh-efirov-1s-zup/podderzhivayushhij-efir-otvety-na-voprosy-3.html. Как быть с Отражением удержанного НДФЛ в бухучете?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Ошибка – неверный расчет НДФЛ в разрезе налоговых баз
Макс
RuTube
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Доп отчет в зуп Добрый день, подскажите пожалуйста как установить этот отчет в зуп? https://buhexpert8.ru/grafik-pryamyh-efirov/grafik-pryamyh-efirov-1s-zup/zup-3-1-sistemy-oplaty-truda.html СравнениеДоходовИ_НДФЛ_для ЗУП
- Не запускается запись семинара по 6-НДФЛ Добрый день. Третий день не получается посмотреть запись семирнара по 6 НДФЛ с вашего сайта. https://buhexpert8.ru/grafik-pryamyh-efirov/grafik-pryamyh-efirov-1s-zup/6-ndfl-za-1-kvartal-2023-v-1s.html Возможны проблемы на вашей…
- Семинар настройки отчетов https://buhexpert8.ru/grafik-pryamyh-efirov/grafik-pryamyh-efirov-1s-zup/6-ndfl-za-1-kvartal-2024-v-1s.html#respond Здравствуйте, по данному семинару, где можно взять настройки отчётов. ???
- ЗАПИСЬ https://buhexpert8.ru/grafik-pryamyh-efirov/grafik-pryamyh-efirov-1s-zup/raschet-posobij-v-zup-3-1-ot-a-do-ya.html
Статьи по этой теме
- Рекомендации НДФЛ-2023 для ЗУП 3.1 (часть 2) Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
- НДФЛ в ЗУП 3.1 — Часть 3: Кейсы по расчету НДФЛ в 2023 году Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
- Исчисленный и удержанный НДФЛ - где увидеть и как проверить НДФЛ Как проверить правильность расчета НДФЛ Исчисленный НДФЛ можно проверить по формуле: Инструменты для проверки исчисленного НДФЛ Внешняя обработка Бухэксперт…
- Идеальный отчет 6-НДФЛ в 1С (часть 3) Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
Здравствуйте!
На эфире в конце мы рассматривали решение этого вопрос в разделе Резюме и ответы на вопросы, видео Ответы на вопросы, ориентировочное время просмотра 4 минута.
Если мы сделаем документ Перерасчет ндфл, то ведомость на выплату уже будет формироваться с учетом переброски ндфл с одной налоговой базы на другую.
Если что-то не будет получаться в программе, напишите. Можно приложить скриншоты — проверим учет вместе!
Как быть, если сотрудник уже уволен?
А по работающим после следующей выплаты документ «Отражением удержанного НДФЛ в бухучете» заполнится с учетом корректировок по налоговым базам? 6-ндфл за 1 кв.не нужно будет сдавать корректировку?
Как раз для уволенных сотрудников подходит вариант исправления с помощью документа Операция учета ндфл. Так как сумма на руки не изменится, в отчете 6 -НДФЛ будет отражена переброска, то все хорошо.
По работающим сотрудникам нужно внимательно будет проверить как заполнится удержанный ндфл в ведомости на выплату.В программе бывают ошибки. Прикладываю ссылку на публикацию: Ошибка в ЗУП 3.1 — неправильный зачет излишне удержанного налога у сотрудников с РК СН .
Нужно ли подавать корректировку — здесь лучше посмотреть на суммах. Отчет за 1 квартал не содержит информацию по людям, а значит сумма уплаченного ндфл обезличена. Возможно так получится, что при формировании отчета за 1 полугодие не будет явно видна сумма пересортицы. Но если не хочется задумываться, то можно и подать корректирующий отчет. В этом нет ничего страшного.