Возврат НДФЛ

1. Здравствуйте! В документе «Отражение зарплаты в бухучете» учитывается исчисленный НДФЛ. Исчислен НДФЛ с минусом и возвращен сотруднику может быть в разных месяцах. Вообще Возврат НДФЛ в Отражении зарплаты никак не отражается. НДФЛ в Отражении должен соотвествовать НДФЛ в Своде. У Вас этого не происходит? Попробуйте перезаполнить Отражение зарпаты.

2. А у вас про возврат есть материал, я просто не нашла

   1. Здравствуйте! Вот в этом кейсе есть полный пример проведеия возврата НДФЛ: Возврат НДФЛ при предоставлении имущественного вычета.
      Пишите, если останутся вопросы.

3. Дело в том, что этот возврат НДФЛ был в мае 2018 года, когда проверяла 6НДФЛ за 2018 год увидела, что в разделе 2 этот возврат не отразился, т.е. у этого сотрудника в разделе 2 отчета 6 НДФЛ сумма перечисленного налога за 2018 год без учета возврата. Значит операция возврат НДФЛ не дала минуса. Я не знаю как показать в 6 НДФЛ в разделе 2 возврат НДФЛ и в стр 070

   1. Возврат НДФЛ в 6-НДФЛ не отображается ни в Разделе 2 ни в строке 070. Возврат отображается только в строке 090.
      А вот в 2-НДФЛ возврат уменьшает сумму удержанного налога. Сформируйте 2-НДФЛ за 2018 год и увидите, отразился ли возврат.

4. Если я перечислила НДФЛ за декабрь 2018г меньше на сумму возврата (май), то в ЗУПе в ведомости в банк нужно было ввести данные о перечислении НДФЛ и проставить реально перечисленную сумму НДФЛ, т.е. уменьшенную на сумму возврата? Тогда у меня 6 НДФЛ сформируется правильно и 070 строка и Раз 2?

   1. В разделе 2 и в строке 070 — содержится информация об удержанном налоге. Вы же пишите о перечисленном. О том, как арегистрировать перечисление НДФЛ в месяце возврата налога Вы найдете информацию в кейсе, на который я давала ссылку выше. Другой вариант: корректировка регистра, о нем можете посмотреть тут: Приемы исправления НДФЛ (Видео Пример 3: Корректировка перечисления НДФЛ в бюджет, в связи с возвратом НДФЛ). Но на 070 и Раздел 2 это не влияет и это правильно.

Комментарии закрыты.