Войти в кабинетДобрый день. ЗУП 3.1.8.216.
Сотрудник пошел в отпуск в сентябре 2018 года, в отпуске ушел на б/л. Отпуск ему сторинировали и получилось что излишнеудержали НДФЛ в 749р. Сотрудник вышел на работу в марте 2019 года и документ «Ведомость на выплату в банк» попадают перерасчеты з/п за сент , окт и нояб 2018 года в общей сумме -749р., то есть зарплата за март 2019 года уменьшается на 749р. Как справильно скорректировать данные по сотруднику? Если оставлять так, то в отчете «Анализ НДФЛ детальный» попадают в 2019 год попадают документв 2018 года и они увеличивают налогооблагаемую базу, и идет расхождение в расчетах НДФЛ. Возврат налога не делали.
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Уточните, за 2018 год был Возврат НДФЛ?
Нет
Здравствуйте! А что с излишне удержанным НДФЛ, показали его в справке 2-НДФЛ? Предполагается, что сотрудник вернут налог через ИФНС?
Мне не понятно, как получилось, что сумма перерасчетов, которые попадают в Ведомость совпадает с суммой излишне удержанного НДФЛ,но как бы с другим знаком (излишнее удержанная сумма может быть зачтена и увеличить сумму к выплате, а у Вас наоборот уменьшается).
В какой момент начало появляться неверная сумма к выплате в ведомости. Хотелось бы посмотреть скриншоты.
Сейчас добавлю скриншоты.
Напишите, пожалуйста, какую еще необходимо предоставить информацию.
Не понравились мне расчетники за 2019 год. Смущают суммы «Справочно» (Они заполняются из «Корретировки выплаты»). Почему, например, в Марте зачлось только 919 рублей, хотя исчислено 9 тысяч. В 2019 году, у него тоже сразу сторно отпускных? Из вопроса я думала, что он просто был весь период до марта на больничном.
Что касается 2018 года: -749 рублей означает, что мы как бы излишне выплатили эту сумму. Такое может быть, например, если в документе, которым исчислен отрицательный налог, удалить корректировку выплаты, ввести выплату, а потом пересчитать документ — корректировка встанет на место и появится переплата. Корректировка выплаты нужна как раз, чтобы во взаиморасчеты попала корректная сумма к выплате — без учета отрицательного налога. Отрицательный налог мы должна не просто выплачивать, а проводить «Возврат НДФЛ».
Посмотрите статью: НДФЛ к зачету в счет будущих платежей в 1С 8.3.
Но это только предположения.
Приложите скриншоты расчетных листков с сентября по декабрь 2018. Будем анализировать дальше.