Добрый день, подскажите, сотруднику вернули излишне удержанный НДФЛ. Соответственно сумму НДДФЛ в уведомлении скорректировали не сумму возвращенного налога, в в отчете 6-НДФЛ в 1 разделе в строке 020 указывать сумму скорректированную, точно такую же как указали в уведомлении или всю сумму без корректировки? ну и соответственно в стр 030 и 031 возвращенную сумму налога.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Возвращенный НДФЛ в отчете «6-НДФЛ за 1 кв. 2023г»
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Отрицательный НДФЛ в ведомости после перерасчета и отражение его в уведомлении Добрый день. Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.30.230) В Июне провели отрицательный перерасчет некоторым сотрудникам, в результате которого…
- Возврат НДФЛ Добрый день. Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.31.32). Провела сотруднику возврат НДФЛ, (ранее задавала вопрос по этому). Теперь проверяю…
- Обособленное подразделение- отчет 6-НДФЛ Добрый день. 1 июля открыли обособленное подразделение. Все сотрудники работали в головном офисе, отчетность сдавалась в гол налоговую. с 1…
- Расхождения в 6-ндфл и уведомлениях Должны ли суммы налога в Уведомлении соответствовать суммам налога по строке 20 Раздела 1 Расчета 6-ндфл? На мой взгляд, суммы…
Статьи по этой теме
- Отражение возврата НДФЛ в уведомлении по ЕНС и 6-НДФЛ с 2024 в 1С Возврат НДФЛ – влияние на заполнение уведомлений и 6-НДФЛ в 1С:Бухгалтерии Ст. 231 НК РФ. Порядок взыскания и возврата налога:…
- Как в ЗУП 3.1 показать в 6-НДФЛ возврат налога, если по этой ставке нет доходов и НДФЛ? Вернули НДФЛ за прошлый год по ставке 20%. Но в текущем году еще нет сотрудников с доходами свыше 20 млн…
- Корректировка ошибочного уведомления по НДФЛ в 1С Разберем, как скорректировать ошибочное уведомление по НДФЛ в 1С:Бухгалтерии, если учет зарплаты ведется в ЗУП 3.1. Общий алгоритм исправления Специальной…
- О нюансах возврата НДФЛ, излишне удержанного с дивидендов Налоговики рассказали, кто и как возвращает НДФЛ, который был излишне удержан налоговым агентом с дивидендов (Письма от 01.12.2020 N БС-3-11/7918@,…
Здравствуйте!
Строка 030 будет заполняться на основании строк 032. 032 будет заполнять из документ Возврат ндфл
031 вручную исправляем дату возврата. Сейчас в программе дата автоматически ставится последний день месяца выплаты. Это ошибка.
Заполнение 020 будет на основании удержанного ндфл из ведомостей. А мы уже с Вами сами сравниваем с отравленными уведомлениями.
При формировании уведомления была ранне зарегистрирована ошибка. Прикладываю публикацию: Ошибки учета излишне удержанного НДФЛ в 2023 году .
По идем в ведомости не должен приходить удержанный ндфл поэтому все должно заполниться верно.
Предлагаю проверить данную ситуацию отчетом Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год. Приложите, пожалуйста скриншот, вместе проверим:)