Добрый день.
Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.30.230)
В Июне провели отрицательный перерасчет некоторым сотрудникам, в результате которого образовался излишне удержанный НДФЛ. Выплата перерасчета была вместе с зарплатой за июнь — 11.07. В ведомость по категории РКСН попал отрицательный НДФЛ.
При формировании уведомления за 01.07-22.07 отрицательный НДФЛ соответственно туда не попал. При выплате аванса (25.07) сумма НДФЛ в ведомости по категории РКСН не была уменьшена на сумму излишне удержанного НДФЛ. Сформировали уведомление за 23.07-30.07 — сумма налога попала из ведомости аванса. Каким образом в уведомлении отразить излишний удержанный НДФЛ, кроме как вручную?
Добрый день! Отрицательный НДФЛ в Ведомости — очень коварная штука. Мы в целом считаем очень спорным, что ЗУП так заполняет.
И да, отрицательный удержанный налог не подтягивается в Уведомление. :((
Уведомление придется поправить вручную, ведь если я правильно поняла, то выплата зарплаты прошла с учетом удержания НДФЛ и на отрицательную сумму. По Расчетному листку не осталось сальдо после выплаты зарплаты за июнь?
И этот на самом деле менее трудоемкий вариант. Другой — корректировать Ведомость, убирать отрицательный налог по РК СН из Ведомости и добавлять его в Корректировку выплаты, чтобы отложить зачет налог до следующего удержания именно по категории РК СН или делать Возврат НДФЛ.