Сторно НДФЛ при перерасчете отпуска

Вопрос задал Наталья Т.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.87/10)

Здравствуйте, ЗУП 3.1.18.616 1С:Предприятие 8.3.18.1741
При перерасчете отпуска августа в сентябре получился отрицательный доход и сторно НДФЛ. При формировании ведомости на зарплату за сентябрь сумма к выплате уменьшается на сумму перерасчета отпускных, а НДФЛ к перечислению на уменьшается. Из-за этого в 6-НДФЛ появляется излишне удержанный налог. При этом в расчетном листке НДФЛ правильный, с учетом сторно.
В 2-НДФЛ для сотрудника исчисленный налог правильно, а удержанный и перечисленный завышен.
Как исправить ситуацию?

Метки вопроса: —

Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте!
    Уточните пожалуйста, зарплата за сентябрь была выплачена в октябрьских числах? Приложите пожалуйста отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за 2022 год (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам).
    Скорее всего это особенность отчета 6-ндфл, что корректировки идут только в корректировочные отчеты.
    Попробуйте создать первичный. Затем сразу с признаком корректировки, в нем должно все быть хорошо.
    Так же можно сформировать годовой, что бы проверить-по году все в порядке должно быть.

  2. Мила,
    зарплата за сентябрь была выплачена 19.10.
    В корректировочном отчете тоже излишне удержанный.

  3. Благодарю за скриншот.
    В ведомости от 19.10 нужно было скорректировать уплату ндфл на меньшую сумму. Но так как сейчас уже эту ведомость править нельзя и НДФЛ уплачен. То что получается
    1. В отчете 6 ндфл сейчас вручную скорректировать излишне уплаченный ндфл.
    2. Начислить октябрь и выплатить его.
    Проверить, что программа сама перезачтет переплату ндфл в ближайшей выплате. То есть после выплаты октября в Подробном анализе ндфл по сотруднику должны суммы сравняться. При формировании годового отчета должно быть все ровно. Давайте проверим: если ндфл не будет равен, пришлите пожалуйста скриншот отчета.

  4. Мила,
    т.е. сейчас в 6-НДФЛ просто удалить этот излишне удержанный НДФЛ из строки 180?

  5. Да,все верно.

  7. У Вас получилось в октябре все выровнять?

  8. Мила, действительно, при начислении октября и выплате в ноябре НДФЛ в ведомости уменьшился на сумму недоудержанного ранее.
    и справка 2-НДФЛ выровнялась.
    Спасибо огромное

     1

  9. Отлично, что все получилось.
    Рада была помочь, приятного дня!

Комментарии закрыты.