Излишне удержанный НДФЛ

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться в ситуации. В августе начислили и выплатили сотруднику усиленный аванс. В сентябре, при расчете заработной платы выяснилось, что у сотрудника получился зарплата меньше аванса. Пересчитали аванс, но не меняли выплату и удержанный НДФЛ. Возник излишне удержанный налог = -163 р. При начислении зарплаты, на вкладке корректировка выплаты, внесли вручную эту сумму. Почему при создании ведомости сумма к выплате уменьшается на эту сумму?

Метки консультации: НДФЛ
Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте! Ваш вопрос принят в работу, но на ответ нам потребуется чуть больше времени. Спасибо за понимание!

  2. Добрый день! Похоже, что первый пункт корректировки не был выполнен — Как устранить расхождение между БУ и учетом НДФЛ, поэтому на втором — Как обойти проблему заполнения ведомостей
    Расхождение между БУ и НУ можно проверить с помощью нашего отчета — Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ в ЗУП 3.1

  3. Добрый день! У нас немного другая ситуация, у нас выплаченный аванс больше, чем начисленная зарплата и излишне удержанный НДФЛ уменьшает сумму к выплате, а не увеличивает. Перерасчет аванса делала согласно статье (https://buhexpert8.ru/1s-zup/glavnaya-1s-zup/novosti-zup/oshibka-v-zup-3-1-esli-zarplata-za-mesyats-menshe-avansa.html), в которой сказано, что выплату аванса и удержанный налог мы не трогаем. После изменения аванса расхождений БУ и НУ нет. Или я не правильно делаю?

    1. Добрый день! Если расхождений между БУ и НУ нет, то попробуйте удалить сумму 163 с закладке Корректировка выплаты. Затем необходимо будет для проверки расчета налога сформировать Расчетный листок за этот месяц, отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за период с 01.01.26 по 31.12.26 и перезаполнить ведомость.

  4. Доброе утро! Удалила корректировку выплаты, теперь в ведомости сумма на 163 рубля больше. Исправить руками ведомость не получается, выходит задолженность по зарплате 163р. Подробный анализ проверила.

  5. Добрый день! По отчету Подробный анализ НДФЛ по сотруднику у нас нет излишне удержанного налога, значит нам нужно скорректировать только взаиморасчеты.
    Попробуйте в разделе Настройка — Расчет зарплаты снять галочку Проверять соответствие начислений и выплат, тогда программа даст скорректировать сумму в ведомости. А далее посмотрим какая задолженность появится в Расчетном листке и сделаем корректировку.

  6. Добрый день, Елена! Все получилось. Большое спасибо!

     1

  7. Добрый день!

    Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

    🌸🌸🌸

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Не верно рассчитанный аванс Добрый день. Начислили аванс за первую половину мая и полностью его выплатили. Затем обнаружили, что 1 сотрудник отсутствовал 2 дня…
  2. Ошибка при расчете аванса - как поправить учет по НДФЛ Добрый день! В феврале 2023 сотруднику была неверно рассчитана и выплачена зарплата за первую половину месяца: НДФЛ было удержано больше…
  3. Сторно вычета за 2024 год и доначисление налога, как показать в отчетности за 2024 год Добрый день. Получилось так, что вычеты у сотрудника не должны были предоставляться в апреле 2024, зарплата за декабрь 2024 выплачена…
  4. Начисление командировки Здравствуйте. В Сентябре начисляем командировку (в ней же указана работа в выходные). Проставляем галочку "Рассчитывать с авансом и зарплатой". В…

Статьи по этой теме

  1. Как отразить излишне удержанный НДФЛ в 6-НДФЛ в 1С? Как проверить стр. 180 Раздела 2 6-НДФЛ Проверяем дату отчета на Титульном листе – она должна быть не ранее даты…
  2. Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса (исправлена) В ЗУП 3.1 обнаружена проблема — если НДФЛ по итогам месяца оказывается меньше, чем НДФЛ с аванса, образуются расхождения между…
  3. Как отразить изменение доходов сотрудника после сдачи 6-НДФЛ в 1С? Варианты внесения изменений В 1С:БП нет механизма по сторнированию/доначислению доходов в текущем периоде за прошлый, поэтому изменения можно вносить: в…
  4. Почему в ЗУП 3.1 при удержании с аванса долга за прошлый месяц ломается учет НДФЛ? Долг сотрудника за прошлый месяц в Ведомости на выплату аванса удерживается автоматически. Но при этом неправильно заполняется удержанный НДФЛ. Почему…