Обособленное подразделение- отчет 6-НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Рената ..

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.86/10)

Добрый день. 1 июля открыли обособленное подразделение. Все сотрудники работали в головном офисе, отчетность сдавалась в гол налоговую. с 1 июля часть сотрудников , соответственно оказались в ОП. Зарплата за вторую половину июня выплачивалась 10 июля. Проверяю заполнение отчета 6- НДФЛ за 9 мес — программа заполняет по голове НДФЛ, как излишне удержанный, а в ОП — не удержанный на одну и ту же сумму (139 910 руб) . Причем не понятно, как распределила. Причем в уведомлении по НДФЛ по сроку 25 июля — сумму НДФЛ (360184) по ОП ставит с выплат с 23 июня.

Метки вопроса: —
Все комментарии (2)

  1. Перезаполнила ведомости с июля месяца, налоговый орган встал. отчеты корректные

  2. Здравствуйте!
    Спасибо, что написали о способе решения проблемы.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Ошибка НДФЛ Удержано Добрый день! Ошибку 10 дней назад отправили в 1С, через неделю пришел ответ что она зарегистрирована, срок исправления не определен.…
  2. Аванс по уплате НДФЛ распределяется при его прикреплении к ведомости не понятным образом Здравствуйте! как сделать, чтобы авансовый платеж НДФЛ распределялся на единственного сотрудника, имеющегося в ведомости? В ведомости на оплату отпускных сотруднику…
  3. Уведомление по НДФЛ Добрый день, подскажите пожалуйста как правильно заполнить уведомление по НДФЛ с 23-30 июля. у нас для корректировки излишне удержанного НДФЛ…
  4. 6НДФЛ Добрый день. 30 июня был начислен и выплачен отпуск сотруднику. НДФЛ был перечислен 30 июня, а вот из за ошибки…

Статьи по этой теме

  1. Пересортица в удержанном НДФЛ по КБК - что делать в ЗУП 3.1 Часто возникает ситуация, когда в целом по сотруднику налог удержан верно, но в разрезе КБК возникают «хвосты» - по одному…
  2. Новая форма 6-НДФЛ с 2023 года (ЗУП 3.1.23.357 / 3.1.24.212) Начиная с отчетности за 1 квартал 2023 будет применяться новая форма 6-НДФЛ (Отчетность, справки – 1С -Отчетность – Создать –…
  3. Как в 6-НДФЛ в Разделе 2 отразить излишне удержанный НДФЛ? Из-за перерасчета отпускных в июНе возникла излишне удержанная сумма НДФЛ. Заявление на возврат сотрудник писать не захотел. В 6-НДФЛ за…
  4. Зарплату выплатили в последний день квартала, НДФЛ уплачен в следующем квартале — как это отразить в 6-НДФЛ? Такую ситуацию разобрала ФНС в Письме от 01.04.2021 N БС-4-11/4351@ и рассказала, как заполнить строки расчета. Налоговики обратили внимание, что…