Восстановление корректного учета по НДФЛ

Вопрос задал Максим К.

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.85/10)

Добрый день
Подскажите пожалуйста каким образом можно восстановить корректный учет по НДФЛ программы ЗУП КОРП 3.1.25.40 .
Какие действия можно предпринять для восстановления корректного учета по НДФЛ в текущем месяце (то есть в апрельские документы ни начисления, ни выплаты исправлять нельзя — месяц уже закрыт и сданы сведения в головную организацию) В приложении принтскрин по НДФЛ сотрудника.
При создании начислений выходит корректировка по НДФЛ и при выплате НДФЛ автоматически не подставляется НДФЛ (хотя мы видим, что необходимо удержать 1730,00)
Есть ли какая то возможность и какими документами восстановить учет по НДФЛ в текущем месяце.

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    1. Пришлите пожалуйста в формате pdf отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» в целом за 2023 год
    2. Причина того, что «Начисление зарплаты и взносов» от 30.04.2023 г. не зафиксировал доход, скорее всего в том, что зарплата за апрель меньше аванса за апрель — Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса. Проверяли этот момент? В статье есть описание как исправить ошибку, если период закрыт.
      Данная проблема выявляется на Шаге 5. Поиск расхождений между БУ и учетом по НДФЛ из статьи Проверка учета НДФЛ при расчете зарплаты в 2023 году. Здесь есть ссылка на настройки для «Универсального отчета» для выявления расхождений в БУ и НДФЛ — Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ. Пришлите скриншот результатов формирования «Универсального отчета».
    3. Напишите что произошло у сотрудника, что исчисленный НДФЛ в «Начисление зарплаты и взносов» от 30.04.2023 г. получился отрицательным? Что-то пересчитывали?
    4. Пришлите в формате pdf отчеты по сотруднику «Расчетный листок (за первую половину месяца)» и «Расчетный листок» за март-май.

     

    Рекомендую посмотреть статьи по проверке НДФЛ перед выплатой аванса, при расчете зарплаты и перед отправкой уведомлений:

  2. Добрый день
    В программе «завис» НДФЛ в разовых начислениях 87 и 88, в которых нет начисленных доходов по этому сотруднику и дальше похоже программа увидела это и сделала расчет с минусом. В приложении файлы, которые вы просили прислать

    1. Спасибо за данные.
      Попробуйте на копии базы сделать выплату аванса с такими суммами, как получается. Затем создайте документ «Начисление зарплаты и взносов» за май и выплатите зарплату. Проверьте полностью ли удержался НДФЛ.
      Как сделать резервную копию можно посмотреть в статье — РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ 1С 8.3 — КАК СДЕЛАТЬ, НАСТРОИТЬ .

  3. Спасибо за информацию, буду делать

    1. Пожалуйста! Ждем от вас обратную связь

Комментарии закрыты.