Добрый день! Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.35.73) Проф. В текущем месяце исправляем ошибки прошлых лет (хвосты). После просмотра эфира Щелкуновой Юлии, исправили что можно было исправить. Но остались сотрудники с не нулевым ндфл, который тянется с даты приема сотрудника, но при этом сумм к выплате нет. Можно исправить таких сотрудников? Есть ли подробная публикация по данному вопросу?
Все комментарии (8)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Нет, инструкции нет по такой ситуации. Но может быть мы на вашем примере еще сможем подготовить для всех. Предлагаю вместе разобрать на примере 1 сотрудника. Пожалуйста, приложите, скриншоты:
— Расшифровку сумм на руки из технической ведомости
— Расшифровку суммы ндфл к перечислению
— Подробный анализ ндфл по сотруднику за тот год, который отраден в НДФЛ. Но можно просто прислать за все периоды
Здравствуйте! Во вложении информация
У отчете Подробный анализ ндфл действительно есть не удержанный ндфл. Подскажите, а как сдан годовой отчет 6-НДФЛ? Сейчас можно удалить суммы ндфл из технической ведомости и провести документ. Но если нужно навести порядок по ндфл -напишите 🙏
Все отчеты по ндфл сданы, в 25г не было проблем с сотрудником и с подобными тоже. Что было в прошлые года, к сожалению сказать не могу, но они тоже сданы. Кроме этого сотрудника, есть еще и другие, в т.ч. уволенные. Были такие подозрения про ндфл, но к сожалению дальше 2025г шагнуть нет возможности по определенным причинам. Что касается порядка в ндфл, то да, он очень нужен. Ранее уже пытались решить данную проблему, но пока не получается. 6-ндфл конечно сдали за 9 мес 🙈.
Тогда предлагаю провести техническую ведомость, очистив НДФЛ.У Вас есть возможность открыть годовой отчет 6 ндфл за 2021, который сдан в ФНС. В какой сумме там будет отражен удержанный ндфл по сотруднику?
Данные за 21г
Видимо эта разница отражается
Правильно ли я понимаю, что отчет 6-НДФЛ за 2021 год поправили вручную. Если сформировать справку 2НДФЛ по сотрудник, то мы видим не равенство. В данной ситуации можно сделать технический документ Операция учета ндфл за 2021 год.Заполним вкладку Удержано.
Прикладываю ссылку на публикацию:https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl-i-strahovye-vznosy-1s-zup/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/peresortitsa-v-uderzhannom-ndfl-po-kbk-chto-delat-v-zup-3-1.html . Обратите внимание на раздел Если пересортицу обнаружили при сдаче 6-НДФЛ. В статье говорится о пересортице, в этом случае мы делаем 2 строки. Но в нашем случае мы сделаем только 1 строку в документе Операция учета ндфл. Дату получения дохода, дата документа и дата операции укажем 31.12.2021 года. Сумма ндфл будет 11 954 . После того как будет проведен документ, можем вновь сформировать отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2021 год. Ожидаем, что исчисленный ндфл будет равен удержанному.
Если что-то не будет получаться, то приложите скриншоты — проверим вместе!