Добрый день! Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.35.73) Проф. В текущем месяце исправляем ошибки прошлых лет (хвосты). После просмотра эфира Щелкуновой Юлии, исправили что можно было исправить. Но остались сотрудники с не нулевым ндфл, который тянется с даты приема сотрудника, но при этом сумм к выплате нет. Можно исправить таких сотрудников? Есть ли подробная публикация по данному вопросу?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Нет, инструкции нет по такой ситуации. Но может быть мы на вашем примере еще сможем подготовить для всех. Предлагаю вместе разобрать на примере 1 сотрудника. Пожалуйста, приложите, скриншоты:
— Расшифровку сумм на руки из технической ведомости
— Расшифровку суммы ндфл к перечислению
— Подробный анализ ндфл по сотруднику за тот год, который отраден в НДФЛ. Но можно просто прислать за все периоды
Здравствуйте! Во вложении информация
У отчете Подробный анализ ндфл действительно есть не удержанный ндфл. Подскажите, а как сдан годовой отчет 6-НДФЛ? Сейчас можно удалить суммы ндфл из технической ведомости и провести документ. Но если нужно навести порядок по ндфл -напишите 🙏
Все отчеты по ндфл сданы, в 25г не было проблем с сотрудником и с подобными тоже. Что было в прошлые года, к сожалению сказать не могу, но они тоже сданы. Кроме этого сотрудника, есть еще и другие, в т.ч. уволенные. Были такие подозрения про ндфл, но к сожалению дальше 2025г шагнуть нет возможности по определенным причинам. Что касается порядка в ндфл, то да, он очень нужен. Ранее уже пытались решить данную проблему, но пока не получается. 6-ндфл конечно сдали за 9 мес 🙈.
Тогда предлагаю провести техническую ведомость, очистив НДФЛ.У Вас есть возможность открыть годовой отчет 6 ндфл за 2021, который сдан в ФНС. В какой сумме там будет отражен удержанный ндфл по сотруднику?
Данные за 21г
Видимо эта разница отражается
Правильно ли я понимаю, что отчет 6-НДФЛ за 2021 год поправили вручную. Если сформировать справку 2НДФЛ по сотрудник, то мы видим не равенство. В данной ситуации можно сделать технический документ Операция учета ндфл за 2021 год.Заполним вкладку Удержано.
Прикладываю ссылку на публикацию:https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl-i-strahovye-vznosy-1s-zup/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/peresortitsa-v-uderzhannom-ndfl-po-kbk-chto-delat-v-zup-3-1.html . Обратите внимание на раздел Если пересортицу обнаружили при сдаче 6-НДФЛ. В статье говорится о пересортице, в этом случае мы делаем 2 строки. Но в нашем случае мы сделаем только 1 строку в документе Операция учета ндфл. Дату получения дохода, дата документа и дата операции укажем 31.12.2021 года. Сумма ндфл будет 11 954 . После того как будет проведен документ, можем вновь сформировать отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2021 год. Ожидаем, что исчисленный ндфл будет равен удержанному.
Если что-то не будет получаться, то приложите скриншоты — проверим вместе!
Здравствуйте. Если операция будет проведена 31.12.21, это ни что не повлияет?
Здравствуйте!
Такая операция повлияет на учет 2021 года. Нам это и нужно 🌸
Есть сотрудники, у которых хвосты тянуться с очень далекого года. Можно по такой же схеме сделать, при условии, что данные 6-ндфл соответствуют удержанному налогу? Если это 2018 или 2020г, то операция будет на 31.12 данного года?
Да, верно! Для каждого налогового года свой документ Операция учета ндфл. Получается, если у одного сотрудника проблемы в 2018 и в 2021 году, то нам нужно сделать 2 документа.
С данной сотрудницей все получилось. Остался еще воз и тележка)). По другим сотрудникам задать новый вопрос?
Да, пожалуйста! Мы с вами начали править взаиморасчеты, закончили учетом по НДФЛ. Рекомендую задать вопрос по тому сотруднику, которые совершенно не такой как этот. Вместе все сделаем ❤️
Спасибо! ВВ вопросе поставлю пометку для Мальцевой Милы). Этот вопрос закрываю.
Пожалуйста! Увидела Ваш вопрос — продолжим работу ❤️