Добрый день.
В начислении зарплаты и взносов за январь 2026, ошибочно подтянулась надбавка за вредные условия труда с апреля 2024 по январь 2026, ошибку не заметила, выплатила ЗП, переплатив почти 100000 руб. Как можно исправить данную ошибку, в начислении ЗП исправить не дает (удалить лишние строки), т.к. ведомость уже проведена.
Попробовала на копии распровести ведомость, исправить начисление, не дает провести ведомость опять не перезаполняя ее.
На основании начисления нет кнопки создать на основании, хотела сделать сторно.
Каким документом или как можно исправить ошибку, пока не сданы уведомления по НДФЛ и страховым?
Все комментарии (4)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
в начислении ЗП «лишние» начисления были на вкладке «Доначисления, Перерасчеты»
Добрый день. Полагаю, сотруднику каким-то образом назначили надбавку за вредные условия труда задним числом, поэтому она была начислена при начислении зарплаты и взносов за январь.
Технически, порядок действий такой:
1. Отменяем право на надбавку за вредность.
2. Чтобы пересчитать зарплату за январь, создаем документ Доначисление, перерасчет в феврале за январь
3. Решаем вопрос сотрудником, каким образом будет погашаться долг. Может быть он вернет сумму сам, или придется удерживать из зарплаты. По умолчанию после перерасчета, программа автоматически будет пытаться удержать всю сумму при очередной выплате. Даже если размер выплаты позволяет удержать всю сумму за один раз, юридически это возможно, если сотрудник напишет заявление на удержание. Если заявления нет — нужно соблюдать ограничения при удержании.
Чтобы понять, каким документом была назначена надбавка, можно использовать отчет История изменения оплаты труда (Зарплата — отчеты по зарплате). Там будет указан документ-регистратор, который надбавку назначил. Этот документ нужно будет исправить или отредактировать или ввести дополнительный документ, в зависимости от конкретной ситуации. Давайте сначала посмотрим с Вами, что это за документ. Пришлите пожалуйста скрин отчета по сотруднику.
Спасибо, сотрудник уже вернул деньги налом, через приходный кассовый ордер. Документ нашла, это было «назначение рабочего места» т.к. теперь у нас в ЗУП есть Охрана труда.
Создала «доначисление, перерасчет» выдает верные цифры, но в анализе ЗП их нет,
1. какую конкретно дату я должна ставить, датой возврата денег или дату начисления ЗП? может дело в этом…я поставила датой возврата, но месяц «Январь»
2. каким документом отражается в ЗУП это поступление ДС от сотрудника? Как их увидеть в ЗУП?
3. как отразится на НДФЛ и страховых взносах?
Добрый день.
1. Документ «Доначисление, перерасчет» создается следующим месяцем после месяца начисления зарплаты. То есть в шапке документа в нашем случае будет февраль. Предполагается, что если зарплата выплачена и Начисление зарплаты пересчитать уже нельзя — значит, месяц закрыт. Дата документа — текущая февральская, когда регистрируем перерасчет. Привязки к погашению долга сотрудником у этой даты нет. Вот здесь можно почитать подробнее — Перерасчет зарплаты и удержаний
Поэтому в зарплатные отчеты перерасчет попадет в февраль месяц.
2. Поступление ДС от сотрудника в ЗУП 3.1 мы регистрируем документом Возврат сотрудником задолженности (Выплаты – Возвраты сотрудниками задолженности) — Возврат сотрудником задолженности в ЗУП 3.1
С Бухгалтерией этот документ не синхронизируется, проводка на стороне БП будет сделана приходным кассовым ордером или документом Поступление на расчетный счет.
3. В части учета взносов перерасчет может быть учтен по-разному. Если облагаемых начислений февраля у сотрудника хватает, чтобы чтобы перекрыть минус — сторно дохода в учете взносов будет отнесено к февралю. Если отрицательную сумму перекрыть нечем — сторно по взносам будет учтено январем, иначе в РСВ в Разделе 3 по сотруднику появится минус , что правилами заполнения отчета не допускается. Подробнее — Перерасчеты в РСВ
Если сторно не перекрывается доходами февраля — посмотрите пожалуйста пример 2.
В части учета НДФЛ в документе Доначисление ,перерасчет образуется отрицательный исчисленный НДФЛ (сумма с минусом на вкладке НДФЛ) и излишне удержанный налог (сумма с минусом на вкладке Корректировки выплаты). По закону мы можем его вернуть сотруднику по заявлению или зачесть в счет будущих выплат. Если не проводить документ Возврат НДФЛ — программа будет засчитывать налог при последующих выплатах — Поле «Корректировка выплаты» в ЗУП 3.1 — что это такое?
Нюансов здесь может быть много, если появятся дополнительные вопросы — пожалуйста, пишите.