Добрый день, подскажите, сложилась ситуация: у иностранца при выплате аванса был удержан НДФЛ (был зачтен лишь остаток по авансовому платежу за патент с прошлого месяца, оплата патента ежемесячная). До начисления и выплаты з/п за месяц был разнесен еще один авансовый платеж, поэтому при начислении з/п за месяц НДФЛ с ранее выданного аванса был зачтен и получилось, что авансовый НДФЛ удержан излишне. Зарплату выплатили, перерасчетов и корректировок выплат не делали. По сути в отчет 6-НДФЛ должна встать только сумма излишне удержанного НДФЛ с аванса, верно? А в расшифровке сумма делится на 2024 и 2025 год, при этом она стоит одинаковая, что в 2024, что в 2025 году…, не понимаю почему так… Помогите, пожалуйста, разобраться.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » В 6-НДФЛ сумма излишне удержанного налога задваивается
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Аванс больше зарплаты. Отражение в отчетах. Добрый день! За март месяц сотруднику был начислен аванс больше, чем оказалась зарплата за месяц. Аванс выплачен сотруднику, НДФЛ удержан…
- Возврат НДФЛ по патентам иностранцев Добрый день, подскажите, пожалуйста. По иностранцу остался НДФЛ, который не был зачтен за счет авансовых платежей на конец 2024 года.…
- Излишне удержан ндфл Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться – где запуталась В 2024 г был излишне удержан НДФЛ, который был возвращен до сдачи…
- Зачет авансовых платежей по НДФЛ у сотрудников на патенте Добрый день. В феврале приняли на работу иностранного сотрудника на патенте. В апреле он написал заявление на зачет НДФЛ, налоговая…
Статьи по этой теме
- Ошибка в ЗУП 3.1 — НДФЛ с натурального дохода не удерживается в аванс в следующем месяце В ЗУП 3.1.27.92 обнаружена проблема — НДФЛ с натурального дохода не удерживается в аванс в следующем месяце. Ошибка возникает, если…
- Должен ли исчисленный налог в 6-НДФЛ (стр. 140) всегда совпадать с удержанным (стр. 160)? Должен ли удержанный НДФЛ (стр. 160) всегда совпадать с исчисленным (стр. 140)? Ответ - нет Расхождения, которые учитываются в КС…
- Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса (исправлена) В ЗУП 3.1 обнаружена проблема — если НДФЛ по итогам месяца оказывается меньше, чем НДФЛ с аванса, образуются расхождения между…
- Ошибка в ЗУП 3.1 – задваивается излишне удержанный НДФЛ в стр. 180 6-НДФЛ В ЗУП 3.1 есть ошибка — если НДФЛ с натурального дохода прошлого года удержан в текущем году, а на конец…
На всякий случай прикрепляю еще подробный анализ НДФЛ и расчетный листок за 2024г.
Здравствуйте.
Это похоже на новую ошибку ЗУП. Мы столкнулись с задвоением неудержанного НДФЛ с натурального дохода, если зарплату за декабрь 2024 выплачивали в 2025. Ошибку исправляет изменение даты на титульном листе.
Ошибка в ЗУП 3.1 – в 6-НДФЛ задваивается неудержанный налог в 170 строке
Возможно, здесь такая же ситуация. На демо-базе воспроизвести задвоение излишне удержанного НДФЛ не удается, но я нашла два сообщения на партнерском форуме, что задваивается излишне удержанный, если был возврат НДФЛ за прошлый год. Реакции разработчиков пока нет.
Я думаю, что в данной ситуации проще поправить строку 180 вручную.
Спасибо большое, Анна, так и сделаю.
В моем случае, дата на титульном листе 6-НДФЛ стоит позднее выплаты з/п за март, но это, к сожалению, не меняет неверного заполнения строки 180…
Пожалуйста. Хорошего дня!