Добрый день, подскажите, сложилась ситуация: у иностранца при выплате аванса был удержан НДФЛ (был зачтен лишь остаток по авансовому платежу за патент с прошлого месяца, оплата патента ежемесячная). До начисления и выплаты з/п за месяц был разнесен еще один авансовый платеж, поэтому при начислении з/п за месяц НДФЛ с ранее выданного аванса был зачтен и получилось, что авансовый НДФЛ удержан излишне. Зарплату выплатили, перерасчетов и корректировок выплат не делали. По сути в отчет 6-НДФЛ должна встать только сумма излишне удержанного НДФЛ с аванса, верно? А в расшифровке сумма делится на 2024 и 2025 год, при этом она стоит одинаковая, что в 2024, что в 2025 году…, не понимаю почему так… Помогите, пожалуйста, разобраться.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
На всякий случай прикрепляю еще подробный анализ НДФЛ и расчетный листок за 2024г.
Здравствуйте.
Это похоже на новую ошибку ЗУП. Мы столкнулись с задвоением неудержанного НДФЛ с натурального дохода, если зарплату за декабрь 2024 выплачивали в 2025. Ошибку исправляет изменение даты на титульном листе.
Ошибка в ЗУП 3.1 – в 6-НДФЛ задваивается неудержанный налог в 170 строке
Возможно, здесь такая же ситуация. На демо-базе воспроизвести задвоение излишне удержанного НДФЛ не удается, но я нашла два сообщения на партнерском форуме, что задваивается излишне удержанный, если был возврат НДФЛ за прошлый год. Реакции разработчиков пока нет.
Я думаю, что в данной ситуации проще поправить строку 180 вручную.
Спасибо большое, Анна, так и сделаю.
В моем случае, дата на титульном листе 6-НДФЛ стоит позднее выплаты з/п за март, но это, к сожалению, не меняет неверного заполнения строки 180…
Пожалуйста. Хорошего дня!