Строка 170 в 6-НДФЛ

1. Здравствуйте!
   Спасибо за вопрос🙏 Прошу немного времени для подготовки ответа. Я подготовлю ответ завтра. Благодарю за понимание ❤️

2. Доброе утро! Благодарю за ожидание🌸
   В данной ситуации можно зайти в документе Начисление зарплаты и взносов на вкладке НДФЛ очистить сумму 201 в двух строчках. Так как сумма будет равна 0, то мы не изменим общую сумму начисления НДФЛ за месяц. То самое главное Общая сумма налога в документе не должна измениться, послу очищения.Прикладываю скриншот для пояснения.
   Если же документе Начисление зарплаты и взносов нельзя перепроводить, тогда можно изменить учет с помощью документа Перерасчет ндфл. Попробуем создать его за октябрь и заполнить. Если программа отразит эти суммы — это хорошо. Меняем месяц в шапке документа на сентябрь, дата документа 30.09.2025. После смены месяца документ не перезаполняем, просто проводим. Если программа не заполнит, то нужно будет внести изменения вручную.
   Прикладываю ссылку на публикацию: Ошибка в ЗУП 3.1 – при начислении зарплаты за месяц пересчитывается НДФЛ с аванса .

   

   png 2025-10-14_7-46-06

   

   png 2025-10-14_7-48-51

3. Мила, добрый день. Сделала Перерасчет НДФЛ, сумма в строке 170 ушла, то в строке 140 уменьшилась на 201,0 и КС 1.11 не проходит. Что делать?

4. Прикладываю ссылку на публикацию: Проверка Раздела 2 6-НДФЛ . Ошибка КС 1.11 говорит о проблеме исчисленного ндфл. Но прошу начать проверку с доходов. Если с доходами все хорошо, то будем проверять исчисленный ндфл
   Приложите, пожалуйста, отчет Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога от Бухэксперт за 9 месяцев. В статье есть ссылку на настройки отчета, если он у Вас еще не установлен

5. Мила, доходы все верные. Проблема как раз в том, что при проведении Перерасчет НДФЛ автоматически уменьшается на эту сумму строка 140. И эта ошибка возникает при наличии натуральных доходов. У нас есть суточные сверх норм и НДФЛ удерживаем при выплате ЗП.

6. Если смотреть отчет Подробный анализ ндфл, то у сотрудника есть натуральный доход в сумме 10800. НДФЛ с этого дохода рассчитан верно. При выплате зарплаты ндфл будет удержан с суточный, но для таких доход не будет переопределяется дата получения дохода. Поэтому в отчете 6НДФЛ по суточным будет отражен доход, исчисленный ндфл, но удержанный ндфл уже не будет попадать в отчет за 9 месяцев. Но документ Перерасчет ндфл не должен пересчитывать исчисленный. Так как у сотрудника исчисленный ндфл верный.
   Утончите, пожалуйста, в документе Перерасчет ндфл какой месяц указан в шапке документа: сентябрь или октябрь?
   Приложите, пожалуйста, отчет Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога от Бухэксперт за 9 месяцев. В статье есть ссылку на настройки отчета, если он у Вас еще не установлен

7. Мила, добрый день. Отправляю вам Перерасчет НДФЛ и Анализ по сотруднику. Я так понимаю что сам 6-НДФЛ неверно заполняется, т.к. по все проверкам все отлично. Теперь после введения Перерасчета как в скане в строке 170 сумма удвоилась, стала 804,0, а в строке 140 увеличилась на 201,0 руб.

8. Доброе утро!
   Меня очень смущает то, что перерасчет ндфл не отражается в отчете Подробный анализ ндфл по сотруднику.
   Если Вы уверены в том, что отчет не верно заполняется, то можно поправить вручную сам отчет. Но я бы еще хотела понять, что не так с документом Перерасчет ндфл.

9. Мила, добрый день. Разобралась. Оказалось что в Ведомости НДФЛ распределился неверно. Исправила руками. Вывод: по сотрудникам при превышении 15% на 18% программа некорректно работает. И так по всем сотрудникам у кого ставка.

10. Отлично, что получилось разобраться! Вы имеете ввиду не верно заполняется отчет 6-НДФЛ, когда повышенная ставка?

11. 6-НДФЛ заполняет верно, если исправить налог в ведомости или в Начислении ЗП. Получается, что неверно программа начисляет налог по ставке 18% в этих документах.

12. Доброе утро!
    Если Вм нужно помочь, приложите, пожалуйста, отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику с установленным флажком Суммы до/после превышения. К сожалению, не видя учет не смогу дать каких-либо рекомендации в данной ситуации. Слишком много может быть нюансов 🙏

13. Мила, добрый день. Помощь не нужна. Спасибо большое.

14. Доброе утро!
    Пожалуйста! Желаю поскорее сдать все отчет и получить только положительные протоколы❤️

Комментарии закрыты.