Статус иностранца на патенте в 6-НДФЛ

Вопрос задал Ольга Ф.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.86/10)

Добрый день. У нас заключены договоры ГПХ с иностранными физлицами, работающими на патенте. Патент оплачен на 12 месяцев. При выплате вознаграждения НДФЛ рассчитывали по ставке 13%. При заполнении расчета 6-НДФЛ в Приложении к расчету (справки НДФЛ) статус налогоплательщика необходимо указывать 6, не зависимо от того резидент он или нет (при авто заполнении статус -1, хотя в карточке сотрудника, указано 6)?

Метки вопроса: Иностранный сотрудник

Все комментарии (9)

  3. Приложение

    Благодарю за ожидание!
    На всякий случай прикладываю ссылки на публикации: НДФЛ иностранцев на патенте .
    Смоделировала пример на демо базе 3.1.31.67 — у меня в отчете 6- ндфл пришел верный статус у сотрудника.
    Предлагаю проверить — как внесен Налоговый статус и какой у Вас релиз.

  4. Мила, добрый вечер. Релиз самый последний 3.1.31.67. В карточке все поменяли вручную перед заполнением 6 НДФЛ. Но в сам отчет все равно тянется статус 1. Публикацию прочитала, т.е правильно я понимаю, что для патенщиков не важно резидент или нет?

    1. Я не встречала, чтобы на патенте работали Резиденты.
      Попробуйте создать документ Перерасчет ндфл. Будет ли отражен сотрудник в документе. Если есть возможность — перепроведите документ Начисление зарплаты и взносов. Возможно программа не зарегистрировала правильный статус для учета. Так как не было расчета ндфл после смены статуса.
      Прикладываю ссылку на публикацию: Статусы налогоплательщиков НДФЛ в 1С .

    1. Чтобы в ЗУП 3.1 доход стал «трудовым», настройках начисления нужно выбрать одну из категорий дохода:
      Оплата труда
      Оплата труда в натуральной форме
      Прочие доходы от трудовой деятельности
      По умолчанию в ЗУП для начисления по договору ГПХ установлена категория дохода Прочие доходы от трудовой деятельности. Или нужно определить ставку ндфл для какой-то ситуации?

  6. Мила, доброе утро. Если мы в ЗУП проводим через договоры, то доход по ГПХ будет именно прочий доход от трудовой деятельности и ставка 13%, правильно? Я просто прослушала вчера семинар и у меня возник вопрос какую ставку НФДЛ по ГПХ мы должны применять 13 или 30.
    А на счет статуса по НДФЛ, можно не перепроводить начисления за весь год, а просто в ручную исправить в расчете 6 НДФЛ? Т.к. именно в нем не меняется, при формировании налогового регистра по НДФЛ статус подтягивается верный.

Добавить комментарий