Неправильное отражение уплаты налога по срокам в 6 НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Ольга Ф.

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.89/10)

Добрый день. При заполнении годового отчета по 6-НДФЛ столкнулись такой ошибкой — в Разделе 2 по строкам 160-166 заполнены суммы в соответствии со сроками уплаты. Однако в Разделе 1программа суммировала суммы по 5 и 6 срокам уплаты и заполнила в одну строку 025. При этом, если нажать на расшифровку этой строки, в нее попадают ведомости после 23 декабря 2024. В чем может быть ошибка? И подскажите пожалуйста, если у нас заключены договоры ГПХ с иностранными физлицами, работающими на патенте — в Приложении к расчету (справки НДФЛ) статус налогоплательщика мы указываем 6, не зависимо от того резидент он или нет (при авто заполнении статус -1, хотя в карточке сотрудника, указано 6)?

Метки вопроса: 6-НДФЛ
Все комментарии (9)

  1. Скрин во вложении

  2. Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!

  3. Здравствуйте!
    Уточните какой у Вас релиз программы? Проверила поведение программы на релизе 3.1.31.67 — все отразилось корректно.

  4. Мила, добрый день. Релиз 3.1.31.13, установлены все патчти и исправления для этого релиза. За 9 месяцев формировал отчет корректно.

  5. Релиз 3.1.31.13 еще не был адаптирован для сформирования готового отчета. Релиз вышел в сентябре 2024. Поэтому для отчета за 9 месяцев было достаточно, а для городового нет. Рекомендую обновиться хотя бы на релиз 3.1.31.32. На этом релизе я собирала отчет — все хорошо.

  6. Хорошо, попробуем. А на счет статуса иностранца что скажете?

  7. Прикладываю ссылку на публикацию: С какого числа в ЗУП 3.1 менять статус физлица по НДФЛ? .
    Если не дело не в этом, то прошу задать отдельный вопрос. Так как немного другая тема и нам нужно тоже будет смотреть скриншоты.Чтобы не запутаться в них, будет удобнее отдельно рассмотреть ситуацию со статусами. Благодарю за понимание 🌸🙏

  8. Мила, добрый вечер. Обновили конфигурацию. Все заполнилось правильно.
    Спасибо большое за помощь. Вопрос можно закрывать.

  9. Пожалуйста!
    Рада была Вам помочь. Желаю хорошего дня и только положительных протоколов!

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Перерасчет НДФЛ прошлого года в отчете 6-НДФЛ за 1 полугодие 2024 г. Добрый день. В апреле 2024 г. у нерезидентов был произведен перерасчет НДФЛ за 2023 г. и доудержан налог до 30%.…
  2. По форме 6-НДФЛ за 2022г. Добрый день! заработную плату в декабре выплатили 29.12.2022г. налог удердали. В отчете 6- НДФЛ за 2022г. НДФЛ с заработной платы…
  3. Ошибочно заполняется строка 142 раздела 2 в 6-НДФЛ Здравствуйте, ЗУП 3.1.18.435 1С:Предприятие 8.3.18.1741 При заполнении 6-НДФЛ ошибочно заполняется строка 142 в разделе 2 - см. вложение Сумма НДФЛ…
  4. 6НДФЛ Добрый день! При заполнении 6 НДФЛ за 1 кв 2024 не заполняется строка 26 в 1 разделе (шестой срок перечисления)…

Статьи по этой теме

  1. Как в ЗУП 3.1 заполнять документ Возврат НДФЛ, чтобы не было проблем с уведомлениями и 6-НДФЛ? На что обратить внимание при работе с документом Возврат НДФЛ ( Налоги и взносы – Возвраты НДФЛ ), чтобы возврат…
  2. С 2024 года опять поменяется 6-НДФЛ Источник:  Приказ ФНС от 19.09.2023 N ЕД-7-11/649@ , зарегистрирован в Минюсте 25.10.2023 Информация для: агентов по НДФЛ С отчетности за…
  3. Семинар «6-НДФЛ в 1С» от 14.10.2021 — ответы на вопросы из чата Отражение доходов в учете по НДФЛ Какой код дохода укать в Приложении 1 к годовой 6-НДФЛ для доходов по аренде…
  4. Проверка Приложения 1 6-НДФЛ Видео: Чек-лист по проверке Приложения 1 6-НДФЛ Видео: Проверка заполнения данных по сотрудникам и отрицательных сумм Видео: Проверка статусов физлиц…