2 раздел 6-НДФЛ неверно заполняется

Добрый день! Сотрудник был в отпуске с июля по 31 августа. во время отпуска заболел и принес б/л.. Так же написал заявление на увольнение с 31 августа. б/л оплачет с расчетом при увольнении. При заполнении отчета 6-НДФЛ почему-то во 2 разделе сумма по начисленному б/л в стороке 130 не отражается , в строке НДФЛ 140 отражен НДФЛ. А сумма б/л и расчета при увольнении отражены в следующий строке . Так как дата уплаты НДФЛ у б/л 31.08.2020, а у расчета 01.09.2020, то и суммы не должны плюсоваться. В чем может быть причина?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (11)

  1. Здравствуйте! Уточните пожалуйста, когда Вы вводили больничный лист, в нем сторнировался отпуск? Или Вы перед вводом больничного ввели документ-исправления отпуска и отпуск отсторнировался в нем?

    1. Пришлите пожалуйста скрин по этому сотруднику из отчета «Анализ НДФЛ по документам основаниям», чтобы были видны данные, начиная с этого отпуска и заканчивая увольнением.
      И ещё будет отлично, если сможете прислать скрин исходного отпуска, отпуска-исправления, больничного и увольнения (достаточно основных вкладок, чтобы была видна общая сумма и НДФЛ)

    1. Здравствуйте! Спасибо за скрины. В Анализе НДФЛ по месяцам странно, что по больничному и увольнению не вся сумма встала в колонку «Выплачено» и странно, что происходит удержание НДФЛ по больничному. По Больничному вообще ничего не должно было удержаться, поскольку непосредственно до больничного появился сторно-НДФЛ в документе-исправления отпуска.
      Я смоделировал ситуацию у себя (правда цифры и даты немного другие, но смысл тот же и у меня получилось вот так — приложил скрин).
      А Вы не могли бы уточнить один момент. После того как сделали исправления отпуска, Вы начислили Больничный, потом сразу начислили Увольнение и на всё это заполнили общую ведомость? или для больничного делали отдельную ведомость?

    1. Попробуйте отменить эту ведомость, создать и заполнить новую для выплаты задолженности по этому сотруднику (важно чтобы общая сумма выплачиваемого дохода и удержанный НДФЛ был таким же). Проведите эту новую ведомость и сделайте отчет «Анализ НДФЛ по документам-основаниям». Пришлите его скрин

  6. пытаюсь выплатить сначала ей больничный , но программа не видит б/л. Пробую сделать отбор ведомостей на выплату по этому сотруднику. программа отбирает ведомости , которые были введены с апреля 2020. пробую отобрать по фамилии на основании ведомостей до апреля там наоборот все выходят ведомости, но с апреля не выходят . такое чувство , что программа видит 2 сотрудников , хотя в программе 1 сотрудник

  7. ведомость отменила перезаполнила все осталось также. Главное суммы верные , а в 6-НДФЛ сумма б/л отражается вместе с з/п,

    1. Может быть дело в релизе. Я моделировал на 3.1.15.40. А у Вас какой?

      «Пробую сделать отбор ведомостей на выплату по этому сотруднику» — не совсем понял, что Вы имеете ввиду под отбором ведомостей? Вы открываете журнал «Все ведомости» и вводите фамилию сотруднику в поле отбора Сотрудника. Вы это имеете ввиду?

Добавить комментарий