Добрый день! Сотрудник был в отпуске с июля по 31 августа. во время отпуска заболел и принес б/л.. Так же написал заявление на увольнение с 31 августа. б/л оплачет с расчетом при увольнении. При заполнении отчета 6-НДФЛ почему-то во 2 разделе сумма по начисленному б/л в стороке 130 не отражается , в строке НДФЛ 140 отражен НДФЛ. А сумма б/л и расчета при увольнении отражены в следующий строке . Так как дата уплаты НДФЛ у б/л 31.08.2020, а у расчета 01.09.2020, то и суммы не должны плюсоваться. В чем может быть причина?
Все комментарии (11)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Уточните пожалуйста, когда Вы вводили больничный лист, в нем сторнировался отпуск? Или Вы перед вводом больничного ввели документ-исправления отпуска и отпуск отсторнировался в нем?
здравствуйте , нет в больничном не сторнировался, исправления введены документом отпуск.
Причем в расчетном листе стоит НДФЛ как излишне удержанный, хотя все проверила его не должно быть.
Пришлите пожалуйста скрин по этому сотруднику из отчета «Анализ НДФЛ по документам основаниям», чтобы были видны данные, начиная с этого отпуска и заканчивая увольнением.
И ещё будет отлично, если сможете прислать скрин исходного отпуска, отпуска-исправления, больничного и увольнения (достаточно основных вкладок, чтобы была видна общая сумма и НДФЛ)
добрый день! скрины
Здравствуйте! Спасибо за скрины. В Анализе НДФЛ по месяцам странно, что по больничному и увольнению не вся сумма встала в колонку «Выплачено» и странно, что происходит удержание НДФЛ по больничному. По Больничному вообще ничего не должно было удержаться, поскольку непосредственно до больничного появился сторно-НДФЛ в документе-исправления отпуска.
Я смоделировал ситуацию у себя (правда цифры и даты немного другие, но смысл тот же и у меня получилось вот так — приложил скрин).
А Вы не могли бы уточнить один момент. После того как сделали исправления отпуска, Вы начислили Больничный, потом сразу начислили Увольнение и на всё это заполнили общую ведомость? или для больничного делали отдельную ведомость?
здравствуйте,. Да, ведомость общая
Попробуйте отменить эту ведомость, создать и заполнить новую для выплаты задолженности по этому сотруднику (важно чтобы общая сумма выплачиваемого дохода и удержанный НДФЛ был таким же). Проведите эту новую ведомость и сделайте отчет «Анализ НДФЛ по документам-основаниям». Пришлите его скрин
пытаюсь выплатить сначала ей больничный , но программа не видит б/л. Пробую сделать отбор ведомостей на выплату по этому сотруднику. программа отбирает ведомости , которые были введены с апреля 2020. пробую отобрать по фамилии на основании ведомостей до апреля там наоборот все выходят ведомости, но с апреля не выходят . такое чувство , что программа видит 2 сотрудников , хотя в программе 1 сотрудник
ведомость отменила перезаполнила все осталось также. Главное суммы верные , а в 6-НДФЛ сумма б/л отражается вместе с з/п,
Может быть дело в релизе. Я моделировал на 3.1.15.40. А у Вас какой?
«Пробую сделать отбор ведомостей на выплату по этому сотруднику» — не совсем понял, что Вы имеете ввиду под отбором ведомостей? Вы открываете журнал «Все ведомости» и вводите фамилию сотруднику в поле отбора Сотрудника. Вы это имеете ввиду?