НДФЛ

1. Здравствуйте!

   1. Проверьте какую «Дату подписи» указали на Титульном листе 6-НДФЛ. Она должна быть в вашем случае больше 10.07.2025 г. (даты выплаты зарплаты за июнь)
   2. Если это не поможет, то пока я вижу, что 1 руб. присутствует в Ведомости от 10.07.2025. Вы его потом убрали, а исчисленный НДФЛ оставили на 1 руб. больше? Если все так, то 170 строка будет заполняться 1 руб., т.к. для ЗУП 3 эта сумма не удержана.
   3. Возможно этот лишний рубль образовался из-за округления сумм НДФЛ между несколькими налоговыми базами (например, между базой по РКСН и основной налоговой базой). Проверить это можно с помощью донастроенного отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику с отбором по периоду взаиморасчетов». Загружается настройка в «Сводную справку 2-НДФЛ». Скачать настройку, посмотреть инструкцию для загрузки и описание самой настройки можно в статье — Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ При анализе выберите в шапке отчета не «Период взаиморасчетов», а «Период получения дохода» и укажите его в целом 2025 год. В отчете есть группировка по «Видам налоговых баз» и как раз может быть этот рубль найдется. Если нет, то пришлите пожалуйста этот отчет в формате pdf за 2025 год полностью развернутый.

2. Добрый день, извините пожалуйста, а где находится сводная справка 2-НДФЛ?

   1. Здравствуйте!
      Этот отчет находится в разделе Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам.

3. Добрый день, в отчете в начислении зп, базы нет для начисления а НДФЛ программа ставит 1 рубль

   1. Да, если вручную подсчитать, то рубль лишний.
      1.Подскажите пожалуйста вы отчет сформировали до 30.06.2025 г.? Если да, то сформируйте его пожалуйста до 31.12.2025 г. Это важно, т.к. может быть одна ошибка, которая приводит вот к такому заполнению данных. Пришлите пожалуйста новый отчет в формате pdf
      2. Можно еще сейчас попробовать (пока я не вижу ваших данных после Июня) создать документ «Перерасчет НДФЛ». В нем в поле «Месяц перерасчета» выбрать Июнь. По кнопке «Заполнить» заполнить документ. И если там появится рубль с минусом, то провести документ. Потом при очередной выплате этот рубль должен попасть в Ведомость.

4. Если формировать на 31.12.25 то считается налог исчисленный правильно

   1. Здравствуйте!
      Спасибо за данные!
      Когда по НДФЛ возникает вот такой «хвостик» по налогу, то обычно это связано вот с этой ошибкой — Ошибка в ЗУП 3.1 — по сотрудникам с вычетами НДФЛ переезжает в другой месяц и попадает в стр. 170 6-НДФЛ
      Поэтому предлагаю вам открыть «Начисление за первую половину месяца» и посмотреть какие там суммы НДФЛ по сотруднику. Затем открыть «Начисление зарплаты и взносов» за июнь. В нем открыть расшифровку рассчитанных сумм НДФЛ по сотруднику. Здесь будет минимум две строки — одна с «Датой получения дохода», равной авансу (25.06) и вторая — с «Датой получения дохода», равной дате выплаты зарплаты (10.07). Скорее всего строка с НДФЛ с авансом отличается на 1 руб. от того, что было в документе «Начисление за первую половину месяца». Если это так, то в строке НДФЛ с авансом исправим налог и сделаем его как в аванс. А в строке с НДФЛ с зарплатой на тот же рубль откорректируем сумму. В итоге общая сумма не изменится, но «хвостик» с рублем должен уйти и из отчета и из 170 строки.

5. Добрый день! Спасибо Вам огромное за такое пояснение. Все получилось!

   1. Пожалуйста, Светлана! Очень рада, что все получилось! 🙂 🌺🌺🌺

Комментарии закрыты.