Здравствуйте.Помогите разобраться пожалуйста.
При формировании отражении удержанного НДФЛ в бухучете за период с 01 августа по 22 августа, и с 23 августа по 31 августа, программа выдает разницу с удержанных ндфл на сумму рк по людям у которых в выплате за июль от 8 августа было недостаточно рк(отрицательный рк получался в ведомости). Делают два документа отражение удержанного ндфл в бухучете с 1 по 22, с 23 по 31 августа.В первом документе попыталась вручную исравить, тогда во втором выдает двумя строками, но в сумме получается положительная сумма(2141, а должно быть -2141)Это правильно?или вручную подправить?
Также на уволенных сотрудников они делали операцию ндфл(там рубли надо было закрыть) от 31 августа, программа видит по оплате труда =72, но по рк — 68 не видит.
Все комментарии (72)
Комментарии закрыты.
Нельзя менять сумму к выплате даже на 1 рубль.
отменить перерасчет ндфл тогда будет достаточным действием?
Нет, если отменим перерасчет НДФЛ тогда доход будет по категориям верно, а налог нет. Это же перерасчет после переброски отпускных?
Можно или убрать строку с 1 рублем перерасчета. Или в документе Перерасчет НДФЛ вручную поменять положительную сумму НДФЛ, чтобы она была равна изначальной отрицательной.
Пробовала убрать рубль в ведомости, провести аванс и премию августа и начислила зп за август и выплату сформировала за август этот рубль опять выходит по рк с минусом.Думаю лучше исправить в перерасчете ндфл увеличить сумму на рубль, чтобы она уравнялась с отрицательной, чтоб дальше не выходило.
Попыталась проделать, теперь рубль ушел из сумм к выплате, но при формировании ведомости за июль в ндфл тащит одну строку-727, а второй строки по рк нет, как перед этим все получилось.
Мне кажется, уже просто нарушена последовательность проведения документов после всех исправлений. Правьте вручную, если хотите именно эту ведомость корректировать, будет надежнее.
убрала строку в новой ведомости за июль в сумме выплаты- перерасчет ндфл.Теперь в анализе ндфлпо документам основания выходит этот рубль, как его закрыть?уже ведомостью за август?
Да, теперь ведомостью за август. Но за этим нужно проследить.
Спасибо.А по поводу уволенного сотрудника который тоже некорректно попадает, тоже можно через уточнение исправления сделать?
Вкладка Исправление в обработке работает только с документами-исправлениями. По уволенному тоже пересчитывали Отпуск? Если да, то можно попробовать через обработку. Если причина в другом, тогда нужно искать другой способ.
Да, она уволена в апреле, больничный январский пересчитывали в марте.В обработке заполняет документами исправлениями, но на вкладке корректировка исправлений не создает документы исправлений(пишет что не заполнены данные для обработки.Они операцией ндфл августом чего то пытались править и перерасчет ндфл делали тоже августом. У них в базе был и больничный выделен с долей рк.
Если нужно задам отдельным вопросом?
Давайте в этом вопросе продолжим.
Приложите Подробный анализ НДФЛ по одному уволенному. Я не совсем понимаю, что вижу. В январе был больничный без долей, а в марте пересчитали с выделением долей? Потом операцией перебросили?
Возможно, здесь придется корректировать удержанный как раз в прошлом периоде, если по факту все удержано.
А на вкладке Сведения о доходах что-нибудь заполняется?
В документе Операция учета НДФЛ даты операции и даты получения дохода должны быть реальными, когда сотруднику действительно выплачивали доход. Иначе операция не работает.
Я нигде не вижу ведомости от 11.03.2025 и 01.04.2025, почему на эти даты делается переброска?
Есть ведомость от 10 марта, от 1 апреля нет.Не могу сказать почему так сделано.Как корректно подправить?Исправить дату операции на 10 марта?
Я так понимаю они вручную этот документ сделали
Суть переброски дохода и НДФЛ с РКСН на основную налоговую базы — исправление категорий дохода на фактическую дату выплаты. Поэтому да, попробуйте поменять и дату получения дохода и дату операции на фактическиую дату выплаты больничного листа.Такая переброска не должна попадать в текущее Отражение удержанного НДФЛ, это корректировка 6-НДФЛ за первый квартал.
Подскажите пожалуйста цепочку действий,последовательность.Сначала операция Ндфл потом перерасчет ндфл, и потом вдомость на выплату должна была бы быть,да?Может статься есть проверки данных.Потому что ту них и перерасветы есть на нее и в июле и в августе и в операции ндфл в удержанном дополнительные строки от 1 апреля и куча всего непонятного. Путаница
Можно сделать по аналогии с типовой обработкой и перебросить Операцией учета НДФЛ сразу доход, исчисленный и удержанный налог. Будет один документ, дата операции и дата получения дохода для всех вкладок — это дата фактической выплаты больничного листа.
Переброску нужно выполнить в точности по суммам, которые были исчислены и удержаны по больничному, никаких +- 1 руб. в идеале быть не должно. Т. е. исчислили и удержали 33 руб., перебросили 33 руб.
После этого делаем Перерасчет НДФЛ, там уже может вылезти 1 руб., но это уже никак исправить нельзя — сотрудник уволен, операции прекращены.
Перерасчет НДФЛ в связи с отменой долей РК и СН – методика для ЗУП 3.1
Отменила все Операции ндфл(то что создано обработкой было) и перерасчеты ндфл(удалила ее, где есть документы после увольнения).Создала документ Операция ндфл.Дата больничного непонятно, скоррее всего 10 апреля(ее и поставила), так как выплачивали вместе с зарплатой, отдельно не выделяли. И исправила 34 на 33.
Перерасчет НДФЛ какой датой делатьАпрелем?или текущим?
Перерасчет ндфл делаем апрелем?ва везде где есть после убираем ее верно?
Перерасчет НДФЛ можно делать текущим месяцем. Все документы, которые есть сейчас — операции и перерасчеты нужно распровести.
Перерасчет НДФЛ влияет на проводки. Если сделать перерасчет апрелем, то при синхронизации с БП этот рубль в бухгалтерию не попадает, потому что в Отражение зарплаты за август не попадет. Ну или за сентябрь, если август уже выгрузили.
Из-за этого будет расхождение в сумме НДФЛ между ЗУП и БП.
Поэтому перерасчет нужно делать текущим месяцем.
Так оставить можно тогда?
Да, удержать с уволенного сотрудника этот рубль все равно не с чего, поэтому придется оставить так. Если никаких выплат больше не будет и налог удержать не получится, тогда в конце года этот рубль нужно передать в налоговую и списать в учете Неудержаный налог — как отразить в 6-НДФЛ и списать «хвосты»
Спасибо, подскажите пожалуйста, в оригинале делаю, почему то в перерасчет НДФл выходят еще строки.Думала потому что в операции ндфл указала документ основания- больничный лист, убрала но не в этом дело.
Это правильно? На копии когда проводила был только рубль.Здесь еще строки в разрезе доходов.
Добрый день.
Скорее всего не все документы распровели. В Подробном анализе есть Перерасчет НДФЛ от 31.07.2025 и 31.08.2025. Что-то лишнее.
Спасибо большое.У них в перерасчете ндфл за июль у всех уволенных по рублю(как семинаре говорили сделано),и они операцией ндфл на вкладке удержано этот рубль зачитывают, чтобы суммы сравнять.Получается удалять из июля, делать перерасчет августом, и операцию едфл убирать, пусть остается что недоудержан рубль .
Здесь вопрос, отразили ли этот рубль пересчета в проводках в июле. Если отразили, тогда не нужно его убирать, оставляем, как есть. Но вот зачитывать в операции я бы не стала, ведь не с чего его удерживать.
В июле отразили
Спасибо большое, все получилось!
Рада, что все получилось! Хорошего дня!
Спасибо большое и вам всего доброго!