Сумма при увольнении не была выплачена по объективным причинам. Чтобы не искажать учет реально удержанного НДФЛ ведомость в кассу (изначально после проведения в ней перешли по ссылке «Выплата зарплаты» — далее по ссылке «Ввести сведения о депонированной зарплате») была распроведена. Теперь ее провели снова (доход не выплачен). решили дальше корректировать учет по НДФЛ вручную. После повторно проведения если пройти по ссылкам «Выплата зарплаты» — «Ввести сведения о депонированной зарплате», то программа выдает следующее сообщение «По ведомости уже введены сведения о депонированной зарплате». Вопрос: как проверить, что все нормально (все-таки распроводи ведомость от 01 июля и заново провели в конце августа. В ведомости единственный сотрудник, который был уволен 01 июля). Никакой отчет по депонированной зарплате не формируется, ничего не выдает.
1. Как, каким отчетом можно убедиться, что зарплата действительно депонирована? 2.Как быть с бух. программой, чтобы при синхронизации за август всё начиная с июля было идентично?
Хотя в ЗУП при формировании
а) зарплатного отчета «Анализ зарплаты по сотрудникам в целом за период»
б) налоговый отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику»
программа выдает информацию, как если бы расчет с сотрудником был полностью завершен и все выплачено. Хотя это просто депонированная зарплата.
Макс
ВКонтакте
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Спасибо за вопрос🙏 Прошу немного времени для подготовки ответа. Я подготовлю ответ завтра. Благодарю за понимание ❤️
Доброе утро!
Благодарю за ожидание 🌟
Чтобы убедиться, что зарплата депонирована можно сформировать Расчетный листок. В нем мы увидим сальдо на конец месяца.Дело в том, что при вводе документа Депонирование зарплаты программа делает движение только в регистрах по взаиморасчетам с сотрудниками. На налоговый учет этот документ не влияет. Получается, при формировании Подробного анализа НДФЛ по сотруднику при проведенном документе Депонирование зарплаты мы не увидим сторно дохода. В отчете будут данные, что сотрудник полностью получил сумму.
Подскажите, сейчас сотруднику все выплачено? Или суммы при увольнении сотрудник так и не получил?
Добрый день. Сотрудник деньги еще не получил и возможно до конца текущего года будет также. В расчетном листке нет сальдо, депонированная сумма в расчетном листке в разделе «Выплачено». В «Подробном анализе НДФЛ по сотруднику» до выплаты была только исчисленная сумма НДфЛ, теперь сумма НДФЛ уже УДЕРЖАННАЯ. При этом ЗУП при переходе в кассовой ведомости по ссылке «Ввести сведения о депонированной зарплате» по-прежнему выдает»: «По ведомости уже введены сведения о депонированной зарплате». Что не так в этой ситуации?
В этой ситуации в налоговом учете не должно быть дохода, которые не выплачен. Документ Депонирование не делает движений в налогом учете. Поэтому при формировании регламентированного отчета 6-НДФЛ у сотрудника будет отражен доход, которые он не получал. В этой ситуации можно
— или перенести ведомость на выплату в следующий год, чтобы отчетность этого периода верно формировалась
— или с помощью документа Операция учета ндфл убрать невыплаченные доход из учета.
Так как сотрудник не получали деньги рекомендую распровести ведомость на выплату, чтобы в расчетном листке было сальдо.
Прикладываю ссылку на публикацию: Зарплата не выплачена – что делать в ЗУП 3.1 с 6-НДФЛ и отчетностью по взносам .
Подскажите, какое решение вам больше подходит?
Добрый день. Наверное, метод технической ведомости. Только не понятно: значит ведомость от 01.07.26 с депонированной суммой надо распровести?
И по прежнему очень жду ответ по депонированной зарплате:
— Как, каким отчетом можно убедиться, что зарплата действительно депонирована?
— Как быть с бух. программой, чтобы при синхронизации за август всё начиная с июля было идентично? После синхронизации в 1С бухгалтерии все суммы по депонированной зарплате закрылись проводками: Дт счет затрат Кт 70 и Дт 96 счет Кт 70, а так с депонированной зарплатой быть ведь не должно.
Можно убедиться, что зарплата действительно депонирована в отчетах Анализ депонированной зарплаты или Книга учета депонентов.
Я предложила отменить ведомость на выплату, чтобы правильно отразить все в учете по НДФЛ нужно.
Если мы просто перенесем дату ведомости в 2027 год, то возможно у нас будет не правильный расчет НДФЛ. Посмотрите, пожалуйста, публикацию:
Как депонировать зарплату в ЗУП 3.1 .В ней как раз говорится про учет НДФЛ и про проводки в бухгалтерии ❤️
Здравствуйте. Оба отчета ничего не выдают (сформированы за период 01.01.26-31.12.26), как будто не было депонирования зарплаты.
Здравствуйте!
Попробуйте отменить документы Выплаты, депонирования и провести их вновь. Возможно, действительно все уже выплачено, поэтому отчеты пустые. Приложите, пожалуйста, скриншоты — проверим учет вместе.
Выплаты абсолютно точно не было. Скриншот прислать не могу.
Сделали как рекомендовано в видео, ссылку на которое Вы прислали – в Ведомости в кассу удален документ-основание. Как результат в отчете «Сводная справка 2-НДФЛ» по уволенному сотруднику НДФЛ не удержан, но в расчетном листке ничего не изменилось – НДФЛ удержан. Почему в РЛ НДФЛ остался удержанным?
Потом в 1С бухгалтерии распроведен документ «Отражение зарплаты в бухучете», в ЗУП этот документ заново сформирован и затем проведена синхронизация с 1С Бухгалтерия и в 1С бухгалтерии заново проведен документ «Отражение зарплаты в бухучете». Тогда почему в анализе счета 70 по прежнему сохранилась проводка Дт 70 Кт 68 по уволенному сотрудниу? Ведь проводка Дт 70 Кт.68 возникает только когда НДФЛ уже удержан при выплате дохода. В нашем случае выплаты не было абсолютно точно.
В расчетном литке нет удержанного НДФЛ. Поэтому удаление документа основания из ведомости никак не влияет на заполнение расчетного листке. В расчетном листке мы видим сумму НДФЛ. Но это даже не исчисленный ндфл.
Прикладываю ссылку на публикацию: Сравнение расчетного листка и справки о доходах по НДФЛ .
В документе Отражение зарплаты в бухучете мы увидим исчисленный ндфл из расчетного листка. Поэтому на этот документ не будет влиять то, что в ведомости на выплату удален НДФЛ. Проводка Дебет 70 — Кредит 68 означает, что из заработной платы сотрудника удержан налог на доходы физических лиц. То есть это тот НДФЛ, который мы видим в расчетном листке. Мы у сотрудника действительно не отменяли этот НДФЛ. Но мы его не стали платить в бюджет. То есть эта сумма НДФЛ не будет попадать в уведомление по НДФЛ и не будет перечислен в бюджет. Именно из-за того, что сумму ндфл убрали из ведомости на выплату.
К сожалению, не видя скриншотов очень сложно разобраться в чем дело. Но я максимально попыталась смоделировать пример в демо базе:)
Т.е. можно считать, что все нормально, если убрали документ-основание и в отчете «Сводная справка 2-НДФЛ» ЗУП показывает, что этот НФДЛ не удержан?
В 1С бухгалтерия после синхронизации по счету 70 по этому сотруднику есть счета расходов, счет НДФЛ, 96 счет. Но нет 50/51 счетов — что говорит, что эта сумма не выплачена.
Я не могу сказать однозначно все ли нормально или нет, не видя вашего учета. Без скриншотов, я могу опираться только на Ваше описание.
То, что в Сводной справке показывает как не удержанный НДФЛ меня смущает, что там есть доход, которые не получен сотрудником. Обратите, пожалуйста, внимание на раздел в статье Учет НДФЛ при депонировании зарплаты.
В бухгалтерии, исходя из описания, все верно: начисление дохода и ндфл есть, выплаты нет, удержанного ндфл нет.
Здравствуйте. Вопрос закрываю.