В 6 ндфл в корректировку в 170 строку попадают люди, а подробный анализ формирую на них, все нормально, непонятно откуда сумму тащит. Пример сотрудник -С(с вычетами) и сотрудник Л(без вычетов)
При формировании сводной 2 ндфл идет расхождение между оплатой труда и рксн.Как это править и каким периодом?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Корректировать ведомость с распределением РК и оплаты труда? Или операцией НДФЛ которая создалась автоматом править удержанный, чтоб корректно в 6 НДФЛ встало, в корректировки первого и второго квартала
Добрый день!Чтобы не запутаться давайте разбирать сотрудников по очереди. Начнем с сотрудника Л. Пришлите пожалуйста скриншот отчета Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога,скачать настройки отчета можно здесь Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ
Также прошу Вас прислать Подробный анализ НДФЛ развернутый по документам-регистраторам(скриншот примера прилагаю)
По Анализу НДФЛ с проверкой исчисленного налога вижу,что образовалась пересортица в удержанном НДФЛ между основной налоговой базой и налоговой базой по РК и СН. В Подробном анализе НДФЛ обратила внимание,что для Операции учета НДФЛ №57 нет удержанного НДФЛ.
Для каждой Операции учета НДФЛ по переброске долей РК и СН должны быть заполнены вкладки-Доходы, Исчислено и Удержано. Например, в Операции учета №58 все хорошо — все суммы встали как надо в Подробном анализе. Давайте проверим, как заполнилась Операция учета НДФЛ №57-вкладка Удержано.
Вкладка Удержано пустая, надо самим добавить суммы?
Заполнила, теперь по ней все красиво.По другим также проверить и заполнить?
Да,верно по другим сотрудникам исправляем аналогично.
По второму сотруднику
Здесь тоже в операциях учета не заполнена вкладка Удержано:номер 69 и 72. Когда пересортица уйдет останется неудержанный налог по основной налоговой базе 1465 рублей. Чтобы посмотреть откуда он тянется воспользуемся отчетом Анализ НДФЛ по документам-основаниям. Сформируем отчет за год сделаем отбор по сотруднику.
по рксн 1 рубль вышел еще за период с января по июнь, по август нормально.По ней много документов операции ндфл создалось
В отчете вижу неудержанный НДФЛ по больничному от 11.07 №24. Уточните пожалуйста,проводили выплату по этому БЛ?Если сейчас в ведомости на его выплату обновить НДФЛ по сотруднику — не увеличится сумма налога?
Ведомость забыли провести, но выплатили сумму полную, так как изначально ндфл в документе не посчитался почему -то.
В ведомости все равно 1465 лучше оставить?просто исправить сумму выплаты на реальную.
Если я Вас верно поняла, то сейчас у Вас так:
-для выплаты больничного не вводили отдельную ведомость
-в другой ведомости(на выплату зп) руками исправили сумму, добавили сумму больничного.
Приложите пожалуйста скриншот ведомости с расшифровкой суммы к выплате(пример приложила)
Еще один момент, если пересорт между оплатой труда и рксн на 244 рубля, я хотела в июньском авансе по оплате труда увеличить на эту сумму, а по рксн уменьшить, но по рксн не хватает этой(всего 205 руб), как корректно подправить?Если в выплате зп за июнь то доход уже июльский будет.Или лучше в выплате зп за июль подправить(сейчас будут выдавать) или в июньском корректировать?Цель, чтоб в корректировке 6 ндфл за полугодие село верно
Данные из июльской ведомости в полугодовой 6-НДФЛ не попадут. Если не хватает налога по РК и СН в июньской ведомости, то проще и безопаснее поправить налог тем периодом,когда возникла пересортица. Такой способ описан как Вариант 2 в публикации Ошибка в ЗУП 3.1 — неправильный зачет излишне удержанного налога у сотрудников с РК СН
Подскажите если сделали начисление зп за июль, но выплаты еще не было, нужно ли документ операция ндфл другой датой перепроводить(30.06. например), чтоб не мешал в подаче корректировок?И если после переброски в операции НДФЛ внутри дата июль или август, можно смело отменять, верно?
Прошу прощения,не очень поняла,что Вы имеете в виду. Можете пожалуйста приложить скриншоты операций учета с пояснениями на конкретных сотрудниках🙏
Спасибо большое!