Долг работника при возврате излишне удержанного НДФЛ

Вопрос задал Светлана Г.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.87/10)

Добрый день,
Возвращали НДФЛ двум сотрудникам 15.01.25г. Один сотрудник уволен в декабре, по нему в расчетном листке висит долг организации 390 рублей (сумма возвращенного НДФЛ)
По второму сотруднику висит наоборот долг сотрудника на сумму возвращенного НДФЛ. В начислении зп за январь 25г ввела вручную корректировку выплаты со знаком минус, долг не ушел. Также просто сделала начисление за декабрь заполнив только корректировку выплаты, безрезультатно. Как убрать долг организации и долг сотрудника?

Метки вопроса: Взаиморасчеты

Все комментарии (10)

  1. Добрый день с долгом работника по возвращенному НДФЛ разобрались) Остался только долг предприятия .

  2. Здравствуйте!
    Посмотрите, пожалуйста, публикации:
    — Неудержаный налог — как отразить в 6-НДФЛ и списать «хвосты» .
    — Излишне удержанный налог — как отразить в 6-НДФЛ и списать «хвосты» .
    Но чтобы делать документ Операцию учета ндфл нужно проверить налоговый учет с помощью отчета Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам).
    Если там будет равенство Исчисленного ндфл и Удержанном, то для сотрудника достаточно будет ввести техническую ведомость на выплату. Чтобы закрыть взаиморасчеты. Но на первом шаге прошу приложить подробный анализ ндфл
    Так же может быть будет полезна статья: Почему после возврата НДФЛ в ЗУП 3.1 может появиться долг за сотрудником? .

  3. В данном случае в расчетном листке отражается долг за предприятием, хотя возврат прошел

  4. В отчете прошел Возврат ндфл. Но не выплата. Поэтому остался долг. Можно сделать документ Ведомость на выплату. Уточните, пожалуйста, Вы подали в годовом отчете информацию о том, что будет ндфл возвращать налоговая?

  5. Нет не подавала, потому что мы ему вернули НДФЛ, когда пыталась сделать выплату, документ не заполнялся. Может из-за того что сотрудник уволен

  8. Флажок у сотрудника сняла, но ведомость не заполняется даже не отражается не одна выплата по НДФЛ(
    Возврат НДФЛ проводился документом Возврат НДФЛ

  9. Добрый вечер, в ведомости на выплату выбирала в строке выплачивать «Возврат НДФЛ» ничего не отражалось, решила выбрать «Зарплата за месяц» и сумма выбралась, ведомость заполнилась. Спасибо большое за ответы вопрос можно закрывать.

  10. Пожалуйста!
    Рада была Вам помочь. Хорошего дня. С наступающим 8 марта 🌸

Комментарии закрыты.