Добрый день!
В августе 2025 компания организовала сплав и оплатила однодневную страховку сотрудникам, т.е. не сотрудники организации, бывшие сотрудники и действующий сотрудник, у которого не успели удержать ндфл до 31.01.26.
Сделали операции по ндфл от 31.12.25 и заполнили вкладки «Доходы», «Исчислено» и «Передано в налоговый орган». Ндфл заполнился в стр.170 и в приложении р.4. отчета. Но как быть с сальдо у бывших сотрудников и действующего? И как все это должно отразиться на 68 счете?
Все комментарии (4)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Отражение зп не заполняется по не сотрудникам. В Бухгалтерии надо сделать ручную операцию?
И в ОСВ тоже сальдо. Как его закрыть?
Добрый день!
Да, к сожалению, программа автоматически формирует проводки из документа Операция учета НДФЛ только по сотрудникам.
Говорила об этой проблеме разработчикам, но они сказали, что на данный момент её исправить не получится.
По физ.лицам, не являющимися сотрудниками, введите проводки в документ Операция.
По сформированному сторно тоже сеть нюанс, необходимо в документе Операция перенести сумму на другое субконто, пример высылаю:
А как быть с сальдо у бывших сотрудников и действующего?
В ЗУП в документе Операция учета НДФЛ удалите запись с закладки Исчислено по ставкам 13%(30%) кроме дивидендов.
А вместо неё заполните автоматически за данный месяц документ Перерасчет НДФЛ, налог рассчитается в документе. В этом случае появится запись в регистре накопления Начисления удержания по сотрудникам и задолженность в расчетном листке закроется автоматом.